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Z监狱企业内部控制有效性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-13页
        1.2.1 理论意义第12页
        1.2.2 现实意义第12-13页
    1.3 国内外文献综述第13-20页
        1.3.1 国外文献综述第13-14页
        1.3.2 国内文献综述第14-20页
    1.4 研究思路与研究方法第20-21页
        1.4.1 研究思路第20页
        1.4.2 研究方法第20-21页
    1.5 研究内容第21-22页
    1.6 创新点第22-23页
2 相关理论基础第23-29页
    2.1 监狱企业相关理论第23-24页
        2.1.1 监狱企业的概念与现状第23页
        2.1.2 监狱企业发展演进过程第23-24页
        2.1.3 监狱企业的发展模式第24页
    2.2 内部控制相关理论第24-29页
        2.2.1 内部控制的概念演进过程第24-25页
        2.2.2 《基本规范》的主要内容第25-27页
        2.2.3 内部控制评价第27页
        2.2.4 内部控制有效性第27-28页
        2.2.5 内部控制有效性评价方法第28-29页
3 Z监狱企业内部控制现状分析第29-32页
    3.1 Z监狱企业发展现状第29-30页
    3.2 Z监狱企业内部控制现状第30-32页
        3.2.1 Z监狱企业的内部环境现状第30-31页
        3.2.2 Z监狱企业的风险评估现状第31页
        3.2.3 Z监狱企业的控制活动现状第31页
        3.2.4 Z监狱企业的信息与沟通现状第31页
        3.2.5 Z监狱企业的内部监督现状第31-32页
4 Z监狱企业内部控制有效性评价第32-44页
    4.1 Z监狱企业内部控制评价体系设计第32-34页
        4.1.1 调查对象的选择第32页
        4.1.2 评价指标的选择第32-34页
    4.2 Z监狱企业内部控制有效性的评价模型第34-37页
        4.2.1 构建指标对比矩阵第34-35页
        4.2.2 确定权重向量第35-36页
        4.2.3 检验矩阵一致性第36页
        4.2.4 确定评价值第36-37页
    4.3 Z监狱企业内部控制有效性评价的数据获取第37-38页
    4.4 Z监狱企业内部控制有效性的评价结果第38-44页
5 Z监狱企业内部控制有效性存在的问题及原因分析第44-49页
    5.1 Z监狱企业内部控制有效性存在的问题第44-47页
        5.1.1 内部环境相对薄弱第44-45页
        5.1.2 缺乏风险管理意识第45-46页
        5.1.3 缺少有效的控制活动第46-47页
        5.1.4 企业信息沟通不充分第47页
        5.1.5 缺少内部审计监督第47页
    5.2 Z监狱企业内部控制有效性存在问题的原因分析第47-49页
6 Z监狱企业内部控制有效性优化思路与实施效果第49-55页
    6.1 Z监狱企业内部控制有效性优化思路第49-53页
        6.1.1 强化Z监狱企业的内部环境第49-50页
        6.1.2 提高Z监狱企业风险管理意识第50-51页
        6.1.3 完善Z监狱企业业务流程第51-52页
        6.1.4 加强Z监狱企业信息与沟通第52页
        6.1.5 健全Z监狱企业内部控制监督机制第52-53页
    6.2 Z监狱企业内部控制有效性优化实施效果第53-55页
        6.2.1 短期效应第53页
        6.2.2 长期效应第53-55页
7 结论与展望第55-57页
    7.1 结论第55页
    7.2 展望第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
附录A第61-62页
附录B第62页

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