信息技术企业内部控制构建探析--基于HYXK内控案例研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·本研究的特色及创新 | 第15-16页 |
| 第2章 内部控制基本理论 | 第16-24页 |
| ·内部控制基本理论 | 第16-18页 |
| ·控制论 | 第16-17页 |
| ·内部控制理论 | 第17-18页 |
| ·内部控制工程学 | 第18-19页 |
| ·内部控制要素 | 第19-22页 |
| ·内部控制目标 | 第22-24页 |
| 第3章 信息技术企业内部控制建设基础 | 第24-40页 |
| ·内部控制现状调查与问题分析 | 第24-29页 |
| ·内部控制现状问卷调查设计 | 第24-25页 |
| ·调查问卷数据分析 | 第25-28页 |
| ·内部控制存在的问题及原因分析 | 第28-29页 |
| ·信息技术企业内部控制特殊性 | 第29-35页 |
| ·信息技术企业特征 | 第29-30页 |
| ·信息技术企业内部控制核心要素及特殊性 | 第30-32页 |
| ·信息技术企业内控导向 | 第32-33页 |
| ·内控信息化设计SWTO分析 | 第33-35页 |
| ·信息技术企业内控模型构建 | 第35-40页 |
| 第4章 HYXK公司内部控制案例研究 | 第40-62页 |
| ·企业概况 | 第40-41页 |
| ·企业现状及问题分析 | 第41-45页 |
| ·控制环境 | 第41-43页 |
| ·风险评估 | 第43页 |
| ·控制活动 | 第43-44页 |
| ·信息与沟通 | 第44页 |
| ·监控 | 第44页 |
| ·改进方向 | 第44-45页 |
| ·HYXK公司内部控制方案设计与实施 | 第45-51页 |
| ·完善内控环境 | 第45-46页 |
| ·控制内容 | 第46-50页 |
| ·控制手段 | 第50-51页 |
| ·新技术开发业务内部控制研究 | 第51-62页 |
| ·科技项目立项管理 | 第52-57页 |
| ·科技项目实施管理 | 第57-60页 |
| ·知识专利和专有技术管理控制 | 第60-61页 |
| ·科技项目交流管理 | 第61页 |
| ·监督与评价 | 第61-62页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
