| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路 | 第10页 |
| 1.3 研究意义 | 第10-13页 |
| 第2章 内部控制体系研究的理论基础 | 第13-25页 |
| 2.1 内部控制的起源及含义 | 第13-16页 |
| 2.2 内部控制的框架 | 第16页 |
| 2.3 内部控制的目标及特点 | 第16-18页 |
| 2.4 内部控制的内容及要素 | 第18-25页 |
| 第3章 中国移动吉林公司内部控制体系现状及问题分析 | 第25-47页 |
| 3.1 中国移动吉林公司简介 | 第25-27页 |
| 3.2 中国移动吉林公司内控现状 | 第27-35页 |
| 3.3 中移动吉林公司内部控制存在的问题 | 第35-40页 |
| 3.4 中国移动吉林公司内部控制存在问题的原因分析 | 第40-47页 |
| 第4章 完善中国移动吉林公司内部控制体系的建议 | 第47-57页 |
| 4.1 优化内部控制体系环境 | 第47-50页 |
| 4.2 完善公司治理结构 | 第50-51页 |
| 4.3 建立有效的激励约束机制 | 第51-53页 |
| 4.4 制定有效的人力资源政策 | 第53-54页 |
| 4.5 加强风险评估措施 | 第54-55页 |
| 4.6 强化内部审计监督 | 第55-57页 |
| 第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |