| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.1.1 政府要求医院做好内部控制建设工作 | 第10页 |
| 1.1.2 应对新形势,大型医院提升管理的必经之路 | 第10-11页 |
| 1.1.3 内控实施过程面临缺乏指导、经验不足的困境 | 第11页 |
| 1.2 研究的意义 | 第11页 |
| 1.3 研究的方法 | 第11页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第11-13页 |
| 第2章 内部控制理论 | 第13-19页 |
| 2.1 内部控制理论演进 | 第13页 |
| 2.2 内部控制理论背景 | 第13-14页 |
| 2.3 内部控制的要素 | 第14-19页 |
| 2.3.1 五要素理论 | 第14页 |
| 2.3.2 我国行政事业单位内部控制要素 | 第14-17页 |
| 2.3.3 五要素理论和我国行政事业单位内控要素的区别 | 第17-19页 |
| 第3章 大型医院内部控制体系诊断与完善策略 | 第19-26页 |
| 3.1 内部控制体系建设的启动 | 第19-20页 |
| 3.1.1 建立健全内控工作组织 | 第19页 |
| 3.1.2 通过培训调动积极性 | 第19-20页 |
| 3.2 内部控制体系的诊断策略 | 第20-22页 |
| 3.2.1 内控体系诊断的阶段 | 第20页 |
| 3.2.2 内控体系的诊断方法 | 第20-22页 |
| 3.3 内部控制体系的完善策略 | 第22-24页 |
| 3.3.1 内部控制的原则 | 第22-23页 |
| 3.3.2 内控体系的完善方法 | 第23-24页 |
| 3.4 构建内控链条,促进内控落实 | 第24-26页 |
| 第4章 基于X医院的内部控制体系诊断与完善的实施探讨.. | 第26-42页 |
| 4.1 X医院基本情况介绍 | 第26页 |
| 4.2 单位层面内部控制建设诊断及完善 | 第26-27页 |
| 4.2.1 组织架构完整 | 第26-27页 |
| 4.2.2 机制建设完善 | 第27页 |
| 4.2.3 岗位职责的诊断情况及完善 | 第27页 |
| 4.3 预算管理内控建设情况诊断及完善 | 第27-30页 |
| 4.3.1 单位层面诊断及完善 | 第28-29页 |
| 4.3.2 业务层面诊断及完善 | 第29-30页 |
| 4.4 收入管理内控建设情况诊断及完善 | 第30-31页 |
| 4.5 采购管理内控建设情况诊断及完善 | 第31-32页 |
| 4.6 资产管理内控建设情况诊断及完善 | 第32-35页 |
| 4.6.1 单位层面诊断及完善 | 第32-34页 |
| 4.6.2 .业务层面诊断及完善 | 第34-35页 |
| 4.7 建设项目管理内控建设情况诊断及完善 | 第35-36页 |
| 4.8 合同管理内控建设情况诊断及完善 | 第36-42页 |
| 4.8.1 单位层面诊断及完善 | 第37-38页 |
| 4.8.2 业务层面诊断及完善 | 第38-42页 |
| 第5章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |
