| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 内部控制相关理论概述 | 第15-24页 |
| ·内部控制相关概念 | 第15-17页 |
| ·内部控制的定义 | 第15-16页 |
| ·内部控制的原则 | 第16-17页 |
| ·内部控制的特点 | 第17页 |
| ·国内外内部控制理论的发展历程 | 第17-20页 |
| ·国外内部控制理论的发展历程 | 第17-20页 |
| ·国内内部控制理论的发展历程 | 第20页 |
| ·内部控制框架理论概述 | 第20-22页 |
| ·内部控制整体框架理论 | 第20-22页 |
| ·全面风险管理框架理论 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 二十二冶集团精密锻造有限公司内部控制现状分析 | 第24-32页 |
| ·二十二冶集团精密锻造有限公司介绍 | 第24-27页 |
| ·公司简介 | 第24页 |
| ·公司组织架构 | 第24-26页 |
| ·行业社会背景 | 第26-27页 |
| ·二十二冶集团精密锻造有限公司内部控制的现状分析 | 第27-28页 |
| ·质量委员会 | 第27页 |
| ·“三重一大”决策制度 | 第27-28页 |
| ·生产经营精细化管理体系 | 第28页 |
| ·风险管理工作 | 第28页 |
| ·二十二冶集团精密锻造有限公司内部控制存在的问题 | 第28-31页 |
| ·公司尚未形成内部控制体系，内部控制意识薄弱 | 第28-29页 |
| ·内控制度建设不健全 | 第29页 |
| ·组织架构设置不合理 | 第29页 |
| ·企业管理模式受制约 | 第29页 |
| ·企业内部控制信息沟通不畅 | 第29-30页 |
| ·风险评估管理不全面 | 第30页 |
| ·控制活动管理不完善 | 第30页 |
| ·缺少对内部控制的监督和评价系统 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 二十二冶集团精密锻造有限公司内部控制体系的构建 | 第32-52页 |
| ·建立内部控制体系的目标和遵循的原则 | 第32-33页 |
| ·内部控制体系的目标 | 第32页 |
| ·遵循的原则 | 第32-33页 |
| ·内部控制体系建立的准备工作 | 第33-36页 |
| ·内部控制体系的组织保障 | 第33-34页 |
| ·内部控制建设工作计划 | 第34-35页 |
| ·内部控制体系建设内容 | 第35-36页 |
| ·二十二冶集团精密锻造有限公司内部控制体系建立 | 第36-51页 |
| ·整体内部控制环境建设 | 第36-38页 |
| ·全面的风险评估管理系统 | 第38-43页 |
| ·重点内部控制活动 | 第43-48页 |
| ·顺畅的信息与沟通系统 | 第48-49页 |
| ·有效的监督系统 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 二十二冶集团精密锻造有限公司内部控制体系实施的保障措施 | 第52-57页 |
| ·创造良好的内部控制环境 | 第52页 |
| ·企业文化建设 | 第52页 |
| ·职业道德建设 | 第52页 |
| ·实施全面风险管理，提高公司风险控制能力 | 第52-53页 |
| ·注重内部控制团队的建设 | 第53-54页 |
| ·引进和培养内控方面的人才 | 第53页 |
| ·完善人力资源管理体系 | 第53-54页 |
| ·对全体员工进行内部控制相关的培训 | 第54页 |
| ·提高执行能力，确保内部控制体系的有效实施 | 第54-55页 |
| ·建立完善绩效考核和薪酬激励体系 | 第55页 |
| ·对内部控制自我评价，及时发现内控缺陷 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |
