C集团销售公司内部控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究的逻辑思路和方法 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| 第二章 内部控制相关理论 | 第13-20页 |
| ·内部控制的主要概念 | 第13-17页 |
| ·内部控制系统的定义 | 第13页 |
| ·内部控制目标 | 第13-14页 |
| ·内部控制框架 | 第14-17页 |
| ·内部控制的起源及发展历程 | 第17-19页 |
| ·内部控制的起源 | 第17页 |
| ·内部控制的发展历程 | 第17-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 C 集团销售公司基本概况 | 第20-29页 |
| ·H 省水泥行业整体概况 | 第20-24页 |
| ·H 省水泥企业发展历史 | 第20-21页 |
| ·C 集团主要竞争者基本情况分析 | 第21-22页 |
| ·C 集团与主要竞争者的相关对比分析 | 第22-24页 |
| ·C 集团销售公司基本概况 | 第24-25页 |
| ·C 集团基本概况 | 第24-25页 |
| ·C 集团销售公司概况 | 第25页 |
| ·C 集团销售公司成立的意义及其组织结构 | 第25-28页 |
| ·C 集团销售公司成立的意义 | 第25-27页 |
| ·C 集团销售公司组织机构 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 C 集团销售公司内部控制存在的问题及分析 | 第29-39页 |
| ·C 集团销售公司内部控制的存在的问题 | 第29-34页 |
| ·企业文化整合进展缓慢，组织机构设置不合理 | 第29-30页 |
| ·缺乏必要的风险管控机制 | 第30-31页 |
| ·部分业务流程管理不到位 | 第31-33页 |
| ·内部管理信息不对称 | 第33-34页 |
| ·缺乏独立的监督机构 | 第34页 |
| ·C 集团销售公司内部控制问题的分析 | 第34-38页 |
| ·内部控制的环境基础薄弱 | 第34-36页 |
| ·管理层风险意识较为淡薄 | 第36-37页 |
| ·业务控制系统未能有效发挥作用 | 第37页 |
| ·信息系统建设与企业发展要求不匹配 | 第37页 |
| ·内部监督职能未能有效行使 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 C 集团销售公司内部控制体系的优化 | 第39-60页 |
| ·C 集团销售公司内部控制优化的目标和原则 | 第39-41页 |
| ·优化内部控制系统的整体思路 | 第39页 |
| ·内部控制系统优化的具体目标 | 第39-41页 |
| ·完善内部控制的原则 | 第41页 |
| ·改善C 集团销售公司内部控制的建议 | 第41-57页 |
| ·改善公司内部控制环境 | 第42-43页 |
| ·建立、健全风险控制机制 | 第43-44页 |
| ·加强业务管控，保障企业经营目标的实现 | 第44-54页 |
| ·加快信息化系统的建设，有效保障经营监控 | 第54页 |
| ·推进内部监督工作的常态化 | 第54-55页 |
| ·完善绩效考核体系，促进员工对内部控制工作的重视 | 第55-57页 |
| ·C 集团销售公司内部控制体系优化初步效果 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论和展望 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
