| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 风险导向内审模式国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 内部审计计划编制国内外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 文献综述总体评述 | 第18页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 中联重科年度内审计划编制现状与问题 | 第20-34页 |
| 2.1 中联重科年度内审计划体系概况 | 第20-23页 |
| 2.2 中联重科年度内审计划编制的主要内容和方法 | 第23-31页 |
| 2.2.1 中联重科年度内审计划编制的主要内容 | 第23-26页 |
| 2.2.2 中联重科年度内审计划编制方法 | 第26-31页 |
| 2.3 中联重科年度内审计划编制中存在的主要问题 | 第31-34页 |
| 第3章 中联重科年度内审计划风险评估模型构建 | 第34-54页 |
| 3.1 中联重科内审业务领域划分 | 第35-40页 |
| 3.1.1 内审业务领域划分方法的选择 | 第35-38页 |
| 3.1.2 内审业务领域划分结构与内容 | 第38-40页 |
| 3.2 内审业务风险评价要素的选择与度量 | 第40-50页 |
| 3.2.1 内审业务风险评价要素的选择 | 第40-41页 |
| 3.2.2 内审业务风险评价要素的度量 | 第41-50页 |
| 3.3 风险要素权重确定与模型构建 | 第50-54页 |
| 3.3.1 运用层次分析法确定风险要素权重 | 第50-52页 |
| 3.3.2 模型构建 | 第52-54页 |
| 第4章 年度内审计划风险评估模型的内审管理运用 | 第54-69页 |
| 4.1 年度内审计划风险评估模型在中联重科内审管理实施 | 第54-60页 |
| 4.2 年度内审计划风险评估模型实施效果反馈 | 第60-66页 |
| 4.3 年度内审计划风险评估模型完善措施 | 第66-69页 |
| 结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 A 年度内审计划风险评估模型结构图 | 第73-83页 |