| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·内部控制理论的研究现状 | 第12-15页 |
| ·内部控制理论的国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·内部控制理论的国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文的研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的结构安排及创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 理论概述 | 第17-23页 |
| ·内部控制的定义 | 第17-18页 |
| ·内部控制的要素及目标 | 第18-20页 |
| ·内部控制的原则 | 第20-21页 |
| ·内部控制的作用 | 第21-23页 |
| 第三章 W公司的背景及内部控制现状 | 第23-33页 |
| ·W公司简介 | 第23-25页 |
| ·W公司收入与成本内部控制现状 | 第25-33页 |
| ·W公司的调研过程 | 第25-29页 |
| ·W公司收入与成本内部控制现状总结 | 第29-33页 |
| 第四章 W公司收入及成本内部控制主要问题及原因分析 | 第33-37页 |
| ·成本管控问题 | 第33-34页 |
| ·收入虚增问题 | 第34-35页 |
| ·应收账款问题 | 第35-37页 |
| 第五章 W公司收入与成本内部控制改进方案 | 第37-79页 |
| ·W公司内部控制体系完善 | 第37-40页 |
| ·控制环境 | 第37-38页 |
| ·风险评估 | 第38-39页 |
| ·控制活动 | 第39页 |
| ·信息与沟通 | 第39-40页 |
| ·监控 | 第40页 |
| ·W公司收入业务改进措施 | 第40-62页 |
| ·W公司收入业务改进后的流程 | 第40-44页 |
| ·W公司收入业务改进后的风险控制矩阵 | 第44-62页 |
| ·W公司成本业务改进措施 | 第62-79页 |
| ·W公司成本业务改进后的流程 | 第62-65页 |
| ·W公司成本业务改进后的风险控制矩阵 | 第65-79页 |
| 第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
| ·结论 | 第79页 |
| ·展望 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83页 |