某医院内部控制优化研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-12页
第1章 绪论	第12-14页
·研究背景及意义	第12-13页
·研究思路及方法	第13-14页
第2章 内部控制基本理论	第14-22页
·内部控制的理论基础	第14-16页
·内部控制的基本目标	第16-17页
·内部控制的基本原则	第17页
·内部控制的基本要素	第17-22页
第3章 某医院内部控制现状研究	第22-34页
·某医院简介	第22-24页
·某医院概况	第22页
·某医院发展状况	第22页
·某医院产权关系	第22-23页
·某医院文化	第23页
·某医院组织结构	第23-24页
·某医院内部控制存在的问题	第24-31页
·内部控制环境薄弱	第24-25页
·风险意识差，风险评估机制未建立	第25-27页
·关键控制活动未深入展开，控制效果有限	第27-30页
·正式沟通渠道未构建，信息流通不顺畅	第30-31页
·审计监督能力有限	第31页
·某医院内部控制失效的原因分析	第31-34页
·用人机制陈旧	第31-32页
·管理体制陈旧	第32页
·缺乏激励和约束机制	第32-33页
·内控制度存在缺陷	第33页
·监督检查力度不够	第33-34页
第4章 某医院内部控制优化研究	第34-62页
·某医院内部控制优化的总体思路	第34-35页
·优化内部控制环境	第35-40页
·建立风险预警和防范系统，健全风险评估机制	第40-41页
·强化控制活动，完善内部控制制度建设	第41-61页
·某医院内部控制优化的原则	第41-42页
·某医院内部控制优化的步骤	第42页
·评估某医院的控制环境	第42-43页
·梳理医院主要业务循环的流程	第43-51页
·确定医院关键风险控制点	第51-52页
·构建某医院内部控制体系	第52-53页
·制定内部控制制度的文件	第53-61页
·构建沟通渠道，加强信息系统建设	第61页
·搭建多种监督方式，加强监督	第61-62页
第5章 结论	第62-64页
参考文献	第64-66页
致谢	第66页