新邮公司内部控制研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国外研究现状及水平 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状及水平 | 第9-10页 |
| ·研究内容和方法 | 第10-12页 |
| 第2章 企业内部控制的框架理论 | 第12-20页 |
| ·内部控制的目标 | 第12-13页 |
| ·内部控制框架的构成要素 | 第13-17页 |
| ·控制环境 | 第13-14页 |
| ·风险评估 | 第14-15页 |
| ·控制活动 | 第15-16页 |
| ·信息和沟通 | 第16页 |
| ·监督 | 第16-17页 |
| ·内部控制的主要内容和程序 | 第17-20页 |
| ·内部控制的主要内容 | 第17-18页 |
| ·内部控制的基本程序 | 第18-20页 |
| 第3章 新邮公司内部控制现状分析 | 第20-36页 |
| ·新邮公司简介 | 第20-21页 |
| ·新邮公司现有内部控制环境 | 第21-22页 |
| ·新邮公司现有内部控制活动分析 | 第22-34页 |
| ·货币资金活动的控制分析 | 第22-24页 |
| ·筹资活动的控制分析 | 第24-25页 |
| ·采购与付款业务的控制分析 | 第25-27页 |
| ·销售与收款业务的控制分析 | 第27-29页 |
| ·实物资产的控制分析 | 第29-30页 |
| ·成本费用的控制分析 | 第30-34页 |
| ·工程项目的控制分析 | 第34页 |
| ·新邮公司现有其他内部控制制度分析 | 第34-36页 |
| 第4章 新邮公司内部控制制度的改造 | 第36-54页 |
| ·新邮公司内部控制环境的改造 | 第36-37页 |
| ·新邮公司内部控制目标的改造 | 第37-38页 |
| ·新邮公司内部控制活动的改造与分析 | 第38-52页 |
| ·货币资金控制制度的改造与分析 | 第39-40页 |
| ·筹资活动控制制度的改造与分析 | 第40-41页 |
| ·采购与付款业务控制制度改造与分析 | 第41-44页 |
| ·销售与收款业务控制制度改造与分析 | 第44-47页 |
| ·实物资产的控制制度改造与分析 | 第47-49页 |
| ·成本费用的控制制度改造与分析 | 第49-50页 |
| ·工程项目控制制度改造与分析 | 第50-52页 |
| ·新邮公司其他内部控制制度改造与分析 | 第52-54页 |
| 第5章 新邮公司内部控制改造的实施步骤与保障 | 第54-59页 |
| ·新邮公司内部控制改造的实施步骤 | 第54-56页 |
| ·新邮公司内部控制改造的实施保障 | 第56-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第64页 |
