| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1. 导论 | 第12-18页 |
| ·研究背景与研究目的 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第13-15页 |
| ·论文内容与结构 | 第15-16页 |
| ·论文预期贡献 | 第16-18页 |
| 2. 企业ERP系统应用和内部控制理论 | 第18-41页 |
| ·企业信息化与ERP系统应用 | 第18-23页 |
| ·企业信息化与ERP | 第18-20页 |
| ·实施ERP系统对企业管理的作用 | 第20-22页 |
| ·企业如何实施ERP系统 | 第22-23页 |
| ·企业内部控制理论概述 | 第23-29页 |
| ·内部控制的涵义 | 第23页 |
| ·内部控制理论在国际上的最新发展 | 第23-24页 |
| ·内部控制理论在我国的发展 | 第24-26页 |
| ·我国企业内部控制的目标 | 第26-27页 |
| ·我国企业内部控制的五大要素 | 第27-29页 |
| ·企业销售流程的内部控制 | 第29-37页 |
| ·企业销售流程内部控制的目标 | 第30-31页 |
| ·企业销售流程的内部控制 | 第31-37页 |
| ·企业销售流程内部控制的评估与披露 | 第37页 |
| ·ERP环境下企业销售流程的内部控制 | 第37-41页 |
| ·ERP环境下企业销售流程的IT内部控制 | 第37-38页 |
| ·IT内部控制的三个层面控制 | 第38-39页 |
| ·IT内部控制实施的五个阶段 | 第39-41页 |
| 3. 云铜销售流程内部控制现状与风险 | 第41-46页 |
| ·云铜销售流程的组织结构 | 第41-42页 |
| ·云铜销售流程内部控制现状 | 第42-43页 |
| ·职责分工与授权批准现状 | 第42页 |
| ·销售与发货现状 | 第42-43页 |
| ·云铜销售流程内部控制风险 | 第43-46页 |
| ·职责分工与授权批准的内部控制风险 | 第44页 |
| ·销售与发货的内部控制风险 | 第44-46页 |
| 4. 销售流程ERP信息化建设规划 | 第46-52页 |
| ·云铜信息化建设的总体规划 | 第46-48页 |
| ·云铜信息化建设的战略定位和发展方向 | 第46页 |
| ·云铜信息化建设的目标和总体架构 | 第46-47页 |
| ·云铜信息化建设的指导思想和总体方针 | 第47-48页 |
| ·销售流程ERP建设三年规划的具体目标和实施步骤 | 第48-50页 |
| ·销售流程ERP建设三年规划的具体目标 | 第48页 |
| ·销售流程ERP建设三年规划的实施步骤 | 第48-50页 |
| ·销售流程ERP建设的内部控制目标和实施的步骤 | 第50-52页 |
| ·销售流程实施ERP的内部控制目标 | 第50页 |
| ·销售流程实施ERP的具体步骤 | 第50-52页 |
| 5. 销售流程建立内部控制的措施和方案 | 第52-60页 |
| ·销售流程实施ERP建立内部控制的具体措施 | 第52-54页 |
| ·完善管理制度 | 第52-53页 |
| ·加强技术控制 | 第53页 |
| ·组织与管理控制 | 第53-54页 |
| ·销售流程内部控制的优化改进方案和效益 | 第54-60页 |
| ·在物料数据管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第55页 |
| ·在客户数据管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第55-56页 |
| ·在价格策略管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第56页 |
| ·在销售资源优化配置上的内部控制改进方案和主要效益 | 第56-57页 |
| ·在物流发运计划管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第57页 |
| ·在销售执行管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第57页 |
| ·在外站库存管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第57-58页 |
| ·在总厂出入库业务与MES系统集成上的内部控制改进方案和主要效益 | 第58页 |
| ·在业务流程规范化上的内部控制改进方案和主要效益 | 第58-59页 |
| ·在期货交割管理上的内部控制改进方案和主要效益 | 第59-60页 |
| 结束语 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
