| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究目标及研究思路和方法 | 第11-12页 |
| ·本文的框架 | 第12-13页 |
| 第二章 工程项目管理及内部控制 | 第13-29页 |
| ·工程项目管理 | 第13-15页 |
| ·项目管理的含义 | 第13页 |
| ·工程项目特征及工程项目管理内容 | 第13-15页 |
| ·内部控制理论综述 | 第15-20页 |
| ·内部控制的概念、内涵 | 第15-16页 |
| ·西方国家的内部控制理论发展 | 第16-19页 |
| ·我国的内部控制理论发展 | 第19-20页 |
| ·工程项目管理中的内部控制 | 第20-29页 |
| ·工程项目管理的特点 | 第21页 |
| ·工程项目管理内部控制的必要性 | 第21-22页 |
| ·工程项目管理内部控制控制要素 | 第22-27页 |
| ·工程项目管理内部控制控制程序 | 第27-29页 |
| 第三章 川西北气矿工程项目管理内部控制体系分析 | 第29-40页 |
| ·川西北气矿基本情况 | 第29-35页 |
| ·川西北气矿概况 | 第29-30页 |
| ·川西北气矿组织结构 | 第30-32页 |
| ·川西北气矿工程项目管理特点及现状 | 第32-35页 |
| ·川西北气矿工程项目管理内部控制体系现状分析 | 第35-40页 |
| ·工程项目管理体制缺陷 | 第35-36页 |
| ·企业控制机构不健全 | 第36-38页 |
| ·事前控制不全面 | 第38页 |
| ·事中控制缺陷 | 第38-39页 |
| ·事后控制不力 | 第39页 |
| ·内外信息流通不畅 | 第39-40页 |
| 第四章 川西北气矿工程项目管理内部控制体系改进方案 | 第40-75页 |
| ·川西北气矿项目管理内控制体系改进目标 | 第40-41页 |
| ·确保有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行 | 第40页 |
| ·保证工程项目经过适当的授权审批 | 第40页 |
| ·防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为 | 第40页 |
| ·降低项目建设的风险 | 第40页 |
| ·确保建设单位工程项目管理活动的协调、有序进行 | 第40-41页 |
| ·川西北气矿项目管理内部控制体系改进原则 | 第41-42页 |
| ·川西北气矿工程项目管理内部控制体系改进方案 | 第42-73页 |
| ·改革工程项目管理体制 | 第43-44页 |
| ·健全企业工程项目组织结构 | 第44-46页 |
| ·规范工程项目管理各阶段流程 | 第46-48页 |
| ·建立完善信息畅通渠道，确保有效沟通 | 第48-53页 |
| ·完善工程项目管理内部控制体系关键业务明细流程、控制要点及措施 | 第53-73页 |
| ·实施工程项目管理内部控制体系改进方案的展望 | 第73-75页 |
| 第五章 结论 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-78页 |
| 攻博/硕期间取得的研究成果 | 第78页 |