| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究目的与内容 | 第12-14页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 理论与文献 | 第14-22页 |
| ·理论框架 | 第14-18页 |
| ·COSO的《内部控制——整合框架》 | 第14-15页 |
| ·COSO的《企业风险管理——整合框架》 | 第15-16页 |
| ·ISO31000：2009标准《风险管理——原则与指南》 | 第16-17页 |
| ·中国《企业内部控制基本规范》 | 第17-18页 |
| ·文献综述 | 第18-20页 |
| ·国外相关文献回顾 | 第18-19页 |
| ·国内相关文献回顾 | 第19-20页 |
| ·企业内部控制环境评价体系 | 第20-22页 |
| ·公司治理评价指标 | 第20页 |
| ·组织结构评价指标 | 第20-21页 |
| ·内部审计评价指标 | 第21页 |
| ·人力资源政策指标 | 第21页 |
| ·企业文化评价指标 | 第21-22页 |
| 第3章 H公司内部控制环境现状及存在问题分析 | 第22-32页 |
| ·H公司基本情况 | 第22-23页 |
| ·H公司历史及经营业务概述 | 第22-23页 |
| ·H公司2009年至2012年基本财务状况 | 第23页 |
| ·H公司内部控制环境基本情况 | 第23-26页 |
| ·H公司治理现状 | 第23-24页 |
| ·H公司组织结构现状 | 第24-25页 |
| ·H公司内部审计现状 | 第25页 |
| ·H公司人力资源政策现状 | 第25-26页 |
| ·H公司企业文化现状 | 第26页 |
| ·H公司内部控制环境存在的问题分析 | 第26-32页 |
| ·H公司治理问题 | 第26-28页 |
| ·H公司组织结构问题 | 第28页 |
| ·H公司内部审计问题 | 第28-29页 |
| ·H公司人力资源政策问题 | 第29-30页 |
| ·H公司企业文化问题 | 第30-32页 |
| 第4章 H公司内部控制环境改善 | 第32-38页 |
| ·H公司的公司治理环境改善 | 第32-33页 |
| ·公司治理环境改善措施 | 第32-33页 |
| ·公司治理环境指标评价 | 第33页 |
| ·H公司的组织结构环境改善 | 第33-34页 |
| ·组织结构环境改善措施 | 第33-34页 |
| ·组织结构环境指标评价 | 第34页 |
| ·H公司的内部审计环境改善 | 第34-35页 |
| ·内部审计环境改善措施 | 第34-35页 |
| ·内部审计环境指标评价 | 第35页 |
| ·H公司的人力资源环境改善 | 第35-36页 |
| ·人力资源环境改善措施 | 第35-36页 |
| ·人力资源环境指标评价 | 第36页 |
| ·H公司的企业文化环境改善 | 第36-38页 |
| ·企业文化环境改善措施 | 第36-37页 |
| ·企业文化环境指标评价 | 第37-38页 |
| 第5章 H公司内部控制环境改善的效果分析 | 第38-43页 |
| ·H公司资产状况比较分析 | 第38-39页 |
| ·资产状况概述 | 第38页 |
| ·发展能力分析 | 第38-39页 |
| ·H公司法纪及人力资源分析 | 第39页 |
| ·法纪遵守情况 | 第39页 |
| ·人力资源情况 | 第39页 |
| ·H公司财务指标比较分析 | 第39-43页 |
| ·偿债能力分析 | 第40页 |
| ·营运能力分析 | 第40-41页 |
| ·盈利能力分析 | 第41页 |
| ·现金流量分析 | 第41-42页 |
| ·综合指标分析 | 第42-43页 |
| 第6章 研究结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 卷内备考表 | 第47页 |