重庆通威内部控制案例分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导言 | 第9-11页 |
| 1、研究背景 | 第9页 |
| 2、研究意义 | 第9-10页 |
| 3、本文内容 | 第10-11页 |
| 1. 案例介绍 | 第11-27页 |
| ·组织控制 | 第12页 |
| ·人事控制 | 第12-13页 |
| ·人员招聘 | 第12-13页 |
| ·激励机制 | 第13页 |
| ·职务轮换与休假 | 第13页 |
| ·采购控制 | 第13-15页 |
| ·选择供应商 | 第13-14页 |
| ·编制采购计划 | 第14页 |
| ·进行行情分析 | 第14页 |
| ·洽谈、签定合同 | 第14页 |
| ·实施采购作业 | 第14-15页 |
| ·生产控制 | 第15-17页 |
| ·原材料出库 | 第15-16页 |
| ·编织袋、标签出库 | 第16页 |
| ·加工过程 | 第16页 |
| ·生产与进销存系统 | 第16-17页 |
| ·市场营销管理控制 | 第17-19页 |
| ·与业务员签定《片区任务责任书》 | 第17页 |
| ·与直销户和经销商签订年度《饲料销售合同》 | 第17页 |
| ·对业务员管理和考核 | 第17-18页 |
| ·产品销售市场价格 | 第18页 |
| ·赊欠管理 | 第18页 |
| ·提货 | 第18页 |
| ·开票流程 | 第18-19页 |
| ·收款 | 第19页 |
| ·发货 | 第19页 |
| ·产品品质控制 | 第19-20页 |
| ·财务控制 | 第20-26页 |
| ·财务预算控制 | 第20-21页 |
| ·会计控制 | 第21-26页 |
| ·内部审计控制 | 第26-27页 |
| 2. 成效与问题 | 第27-30页 |
| ·现存内控体系取得的成效 | 第27-28页 |
| ·现存内部控制体系中存在的问题 | 第28-30页 |
| 3. 内部控制制度的完善对策 | 第30-54页 |
| ·建立完善的人事控制体系 | 第30-39页 |
| ·人员录用 | 第30页 |
| ·激励机制 | 第30-36页 |
| ·职务轮换与休假 | 第36-39页 |
| ·实行原料采购控制效果检查 | 第39-40页 |
| ·完善财务控制体系 | 第40-51页 |
| ·进行计划控制 | 第40-42页 |
| ·实行明确的岗位分工 | 第42-45页 |
| ·强化可控费用的管理 | 第45-47页 |
| ·资金管理 | 第47-51页 |
| ·规范内部审计控制 | 第51-54页 |
| 4. 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
