| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献回顾 | 第12-17页 |
| ·内部审计的发展历程 | 第12-14页 |
| ·内部审计发展现状的研究 | 第14-15页 |
| ·内部审计发展展望 | 第15-17页 |
| ·研究思路与方法 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究内容与基本框架 | 第17-20页 |
| 第二章 基础理论与典型案例 | 第20-31页 |
| ·免疫系统论视角下的内部审计理论 | 第20-27页 |
| ·免疫系统论 | 第20-21页 |
| ·免疫系统论视角下的内部审计的本质 | 第21页 |
| ·免疫系统论视角下的内部审计的职能 | 第21-23页 |
| ·免疫系统论视角下的内部审计的方法 | 第23-25页 |
| ·免疫系统论视角下的内部审计的作用 | 第25-26页 |
| ·免疫系统论视角下的内部审计的特征 | 第26-27页 |
| ·国内外集团企业内部审计经典案例 | 第27-31页 |
| ·国外集团企业内部审计经典案例 | 第27-29页 |
| ·国内集团企业内部审计经典案例 | 第29-31页 |
| 第三章 江苏JTKG集团内部审计的现状分析 | 第31-43页 |
| ·江苏JTKG集团简介 | 第31-32页 |
| ·江苏JTKG集团的业务范围 | 第31页 |
| ·江苏JTKG集团的组织结构 | 第31-32页 |
| ·江苏JTKG集团内部审计的现状 | 第32-37页 |
| ·内部审计机构的设置及其人员状况 | 第32-33页 |
| ·内部审计的主要工作内容 | 第33-35页 |
| ·内部审计的主要工作程序 | 第35-36页 |
| ·内部审计的主要工作权限 | 第36页 |
| ·内部审计的主要工作要求 | 第36-37页 |
| ·江苏JTKG集团内部审计的成效 | 第37-43页 |
| ·风险审计有助于完善内部控制与风险管理 | 第37-38页 |
| ·财务审计有助于监管企业财务活动 | 第38-40页 |
| ·审计管理有助于规范审计事项 | 第40页 |
| ·专项审计有助于解决重大问题 | 第40-43页 |
| 第四章 免疫系统论下江苏JTKG集团内部审计存在的问题分析 | 第43-52页 |
| ·内部审计事前预防体系不健全 | 第43-45页 |
| ·集团内部审计体制有待完善 | 第43-44页 |
| ·对内部审计重要性的认识度不够 | 第44页 |
| ·内部审计理念有待提高 | 第44-45页 |
| ·内部审计的质量控制体系存在缺陷 | 第45页 |
| ·内部审计事中执行制度不完善 | 第45-47页 |
| ·审计部门的审计范围不完整 | 第45-46页 |
| ·审计部门的职责与权限不明确 | 第46-47页 |
| ·审计方法与技术落后 | 第47页 |
| ·内部审计事后保障措施不到位 | 第47-52页 |
| ·内部审计知识的学习与培训不到位 | 第47-48页 |
| ·审计力量不足影响内部审计职能作用发挥 | 第48-49页 |
| ·审计管理制度内容不规范 | 第49-50页 |
| ·审计制度规定与实际实施不对应 | 第50-52页 |
| 第五章 免疫系统论下JTKG集团内部审计问题改进建议 | 第52-69页 |
| ·健全内部审计事前预防工作体制 | 第52-56页 |
| ·完善内部审计体制 | 第52页 |
| ·提高内部审计的重要性认识 | 第52-54页 |
| ·强化内部审计理念 | 第54-55页 |
| ·完善内部审计质量控制体系 | 第55-56页 |
| ·完善内部审计事中工作制度 | 第56-57页 |
| ·扩大内部审计范围 | 第56页 |
| ·明确内部审计职责与权限 | 第56-57页 |
| ·做好内部审计后续学习教育工作 | 第57页 |
| ·加大内部审计事后工作执行力度 | 第57-69页 |
| ·应用科学审计方法,提高审计技能 | 第57-59页 |
| ·加强内部审计队伍建设 | 第59页 |
| ·规范集团内部审计内容 | 第59-66页 |
| ·保障内部审计机构和人员独立性 | 第66页 |
| ·完善内部问责制度 | 第66-69页 |
| 结论与展望 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |