| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义与目的 | 第11页 |
| ·研究内容与方法 | 第11-13页 |
| 第2章 AY 公司内部控制现状 | 第13-16页 |
| ·公司简介 | 第13页 |
| ·公司内部控制环境与风险评价 | 第13-14页 |
| ·公司内部控制活动与内部监督 | 第14-15页 |
| ·公司信息与沟通 | 第15-16页 |
| 第3章 AY 公司内部控制问题及原因分析 | 第16-21页 |
| ·公司内部控制环境与风险评价分析 | 第16-17页 |
| ·公司内部控制活动与内部监督分析 | 第17-18页 |
| ·公司信息与沟通分析 | 第18-19页 |
| ·公司内部控制问题的成因分析 | 第19-21页 |
| 第4章 AY 公司内部控制方案设计与流程梳理 | 第21-47页 |
| ·公司内部控制制度设计的总体思路 | 第21-23页 |
| ·公司内部控制制度的具体设计 | 第23-45页 |
| ·公司内部控制制度实施的保障措施 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记和致谢 | 第50页 |