集团化企业内部审计信息化建设研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 前言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究思路与内容 | 第11-13页 |
| 第2章 内部审计信息化建设的相关理论概述 | 第13-19页 |
| 2.1 内部审计的相关理论 | 第13-14页 |
| 2.1.1 内部审计的概念 | 第13页 |
| 2.1.2 内部审计的作用 | 第13-14页 |
| 2.1.3 内部审计的内容 | 第14页 |
| 2.2 内部审计信息化业务现状及趋势 | 第14-19页 |
| 2.2.1 国外现状及趋势 | 第14-17页 |
| 2.2.2 国内现状及趋势 | 第17-19页 |
| 第3章 某集团化企业内部审计信息化建设现状 | 第19-26页 |
| 3.1 企业概况 | 第19页 |
| 3.2 某集团化企业审计业务概述 | 第19-24页 |
| 3.2.1 内部审计业务现状 | 第19-21页 |
| 3.2.2 企业内部审计业务流程 | 第21-22页 |
| 3.2.3 审计信息系统应用现状 | 第22-24页 |
| 3.3 现有审计信息系统存在的缺陷 | 第24-26页 |
| 第4章 集团化企业内部审计信息化建设框架 | 第26-32页 |
| 4.1 建设原则、目标及范围 | 第26-28页 |
| 4.1.1 建设原则 | 第26-27页 |
| 4.1.2 建设目标 | 第27页 |
| 4.1.3 建设范围 | 第27-28页 |
| 4.2 建设内容与规模 | 第28页 |
| 4.3 功能架构方案 | 第28-30页 |
| 4.4 体系架构方案 | 第30-32页 |
| 4.4.1 应用框架 | 第30-31页 |
| 4.4.2 物理部署方案 | 第31-32页 |
| 第5章 集团化企业内部审计信息化建设实施方案 | 第32-44页 |
| 5.1 实施策略及计划 | 第32-33页 |
| 5.1.1 实施策略与方法 | 第32页 |
| 5.1.2 实施组织机构及各方职责 | 第32页 |
| 5.1.3 实施计划 | 第32-33页 |
| 5.2 实施方案机构与人员安排 | 第33-36页 |
| 5.2.1 组织机构及人员职责 | 第33-34页 |
| 5.2.2 维护人员数量要求 | 第34页 |
| 5.2.3 人员培训 | 第34-36页 |
| 5.3 系统设计 | 第36-39页 |
| 5.4 数据量与用户数估算及数据流设计 | 第39-44页 |
| 5.4.1 数据量估算 | 第39-40页 |
| 5.4.2 用户数估算 | 第40页 |
| 5.4.3 子系统间关系 | 第40-42页 |
| 5.4.4 数据流设计 | 第42-44页 |
| 第6章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
