M集团内部控制体系构建研究
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·理论意义 | 第11-12页 |
| ·选择M集团的现实意义 | 第12页 |
| ·研究的内容 | 第12页 |
| ·研究的方法 | 第12-13页 |
| ·预期结果及创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 内部控制理论综述 | 第15-19页 |
| ·内部控制制度的概念 | 第16页 |
| ·内部控制制度的目标 | 第16-17页 |
| ·内部控制制度的要素 | 第17-19页 |
| ·控制环境要素 | 第17页 |
| ·风险评估要素 | 第17页 |
| ·控制活动要素 | 第17-18页 |
| ·信息与沟通要素 | 第18页 |
| ·内部监督要素 | 第18-19页 |
| 第三章 M集团内部控制现状分析 | 第19-27页 |
| ·M集团概况 | 第19-20页 |
| ·M集团简况 | 第19页 |
| ·M集团组织结构 | 第19-20页 |
| ·M集团内部控制现状以及存在的主要问题 | 第20-27页 |
| ·M集团内部控制的现状 | 第20-22页 |
| ·M集团内部控制存在的问题 | 第22-27页 |
| 第四章 M集团内部控制体系的构建 | 第27-41页 |
| ·M集团内部控制体系构建的前期准备工作 | 第27-28页 |
| ·M集团内部控制体系构建的目标与原则 | 第28-30页 |
| ·M集团控制体系构建的框架及内容 | 第30-41页 |
| ·内部环境的构建 | 第30-32页 |
| ·风险评估的构建 | 第32-35页 |
| ·控制活动的构建 | 第35-38页 |
| ·内部监督的构建 | 第38-39页 |
| ·信息与沟通的构建 | 第39-41页 |
| 第五章 M集团内部控制体系实施的保障措施 | 第41-45页 |
| ·领导要统一思想提高认识 | 第41页 |
| ·充分发挥各级组织机构的作用 | 第41-42页 |
| ·提高员工素质夯实内控基础 | 第42-43页 |
| ·完善内部会计控制系统 | 第43页 |
| ·进一步完善决策制约机制 | 第43页 |
| ·进一步强化企业管理 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简况及联系方式 | 第49-52页 |
