CT集团公司内部控制制度的设计

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 导论	第8-11页
·研究背景	第8页
·研究目的	第8-9页
·论文框架	第9-10页
·研究方法	第10页
·论文创新点及局限性	第10-11页
2 理论基础	第11-18页
·COSO的内部控制理论及其发展	第11-16页
·我国在内部控制理论方面的贡献	第16-18页
3 CT集团公司内部控制现状	第18-24页
·CT集团公司背景资料	第18页
·CT集团公司控制环境现状	第18-21页
·以风险管理为导向的控制活动现状	第21-22页
·CT集团公司信息与沟通现状	第22-23页
·CT集团公司监督现状	第23-24页
4 CT集团公司内部控制制度框架设计	第24-44页
·CT集团公司内部控制构建的必要性	第24-25页
·CT集团公司内部控制制度构建的基本思路	第25-27页
·CT集团公司控制环境的解决方案	第27-30页
·以风险管理为导向的控制活动的解决方案	第30-39页
·CT集团公司信息与沟通的解决方案	第39-40页
·CT集团公司监督的解决方案	第40页
·内控手册的建立	第40-44页
5 CT集团公司内部控制典型模块的设计	第44-64页
·内部控制制度总体设计思路及具体环境	第44-45页
·销售与收款循环内部控制模块设计	第45-51页
·采购与付款循环内部控制模块设计	第51-57页
·存货与生产循环内部控制模块设计	第57-64页
6 结论及进一步研究方向	第64-66页
·结论	第64-65页
·进一步研究方向	第65-66页
参考文献	第66-70页
致谢	第70页