| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 前言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第10-11页 |
| 第2章 胜利钻井工程技术公司内部财务控制管理概述 | 第11-20页 |
| 2.1 公司基本情况介绍 | 第11页 |
| 2.2 公司财务管理情况 | 第11-14页 |
| 2.2.1 基本岗位及职责 | 第11-13页 |
| 2.2.2 公司财务状况分析 | 第13-14页 |
| 2.3 公司内部财务控制管理情况 | 第14-20页 |
| 2.3.1 加强组织领导 营造良好内控环境 | 第14-15页 |
| 2.3.2 结合实际 不断完善内控制度 | 第15-16页 |
| 2.3.3 强化宣传培训 树立正确的内控理念 | 第16页 |
| 2.3.4 管理创新 提升内控管理水平 | 第16-17页 |
| 2.3.5 防范风险 开拓内控管理新思路 | 第17页 |
| 2.3.6 让“防火墙”更坚固 | 第17-18页 |
| 2.3.7 积极开展内控自查工作 | 第18-19页 |
| 2.3.8 加强部门间协调配合 | 第19页 |
| 2.3.9 认真落实整改 | 第19-20页 |
| 第3章 胜利钻井工程技术公司内部财务控制存在问题及原因 | 第20-27页 |
| 3.1 内部财务控制存在问题 | 第20-23页 |
| 3.1.1 财务控制流程存在的问题 | 第20页 |
| 3.1.2 内部资金控制存在的问题 | 第20-21页 |
| 3.1.3 预算控制存在的问题 | 第21-22页 |
| 3.1.4 财务风险控制存在的问题 | 第22页 |
| 3.1.5 会计控制系统存在的问题 | 第22-23页 |
| 3.1.6 财务信息和内部审计存在的问题 | 第23页 |
| 3.2 内部财务控制存在问题的成因 | 第23-27页 |
| 3.2.1 内部控制意识薄弱 | 第23-24页 |
| 3.2.2 认识上的误区 | 第24页 |
| 3.2.3 管理者素质较低 | 第24页 |
| 3.2.4 会计核算的有关制度办法存在缺陷 | 第24-26页 |
| 3.2.5 部分内部控制制度不健全 | 第26-27页 |
| 第4章 完善胜利钻井工程技术公司内部财务控制体系的对策 | 第27-39页 |
| 4.1 内部财务控制制度完善原则 | 第27-29页 |
| 4.1.1 健全和完善公司预算管理制度 | 第27-28页 |
| 4.1.2 细化成本并加强企业资金管理 | 第28-29页 |
| 4.1.3 提高财务经营管理执行力 | 第29页 |
| 4.2 公司内部财务控制制度完善措施 | 第29-31页 |
| 4.2.1 内部财务控制制度完善措施 | 第29-30页 |
| 4.2.2 内部财务控制的机构设置 | 第30-31页 |
| 4.3 公司内部财务控制制度的完善内容 | 第31-39页 |
| 4.3.1 规范和完善财务的各种控制活动 | 第31-35页 |
| 4.3.2 营造财务管理的控制环境 | 第35-39页 |
| 第5章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |