关于SR公司内部控制若干问题的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究的意义 | 第7-8页 |
| ·研究的内容和思路 | 第8-9页 |
| 2 内部控制概述 | 第9-17页 |
| ·内部控制理论 | 第9页 |
| ·内部控制演变 | 第9-12页 |
| ·我国内部控制的发展 | 第12-14页 |
| ·内部控制的作用及局限 | 第14-16页 |
| ·小结 | 第16-17页 |
| 3 SR公司发展过程中内部控制存在的问题 | 第17-21页 |
| ·SR公司简介与历史沿革 | 第17页 |
| ·近几年来 SR公司在管理中存在的主要问题 | 第17-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 4 对SR公司内部控制存在问题的原因分析 | 第21-25页 |
| ·SR公司内部控制环境的分析 | 第21-22页 |
| ·SR公司内部控制风险评估的分析 | 第22-23页 |
| ·SR公司内部控制活动分析 | 第23页 |
| ·SR公司内部信息与沟通的分析 | 第23-24页 |
| ·SR公司内部监督与控制的分析 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 5 解决SR公司内部控制问题的建议 | 第25-36页 |
| ·SR公司内部控制的改进原则 | 第25-26页 |
| ·SR公司内部控制的改进目标 | 第26-27页 |
| ·强化全员的内部控制意识 | 第27页 |
| ·完善公司法人治理结构和组织架构 | 第27-28页 |
| ·加强预算管理和控制 | 第28-29页 |
| ·改进人力资源政策 | 第29-30页 |
| ·高度重视内部审计工作 | 第30-31页 |
| ·塑造企业文化 | 第31-32页 |
| ·完善企业内部会计控制的建设 | 第32-33页 |
| ·找准关键控制点，把握好业务活动控制 | 第33-34页 |
| ·构建制度化的内部控制体系 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 6 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 后记 | 第38-39页 |
