| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 理论基础与文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 理论基础 | 第14页 |
| 1.2.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 第2章 湖南烟草永州分公司内部管控制度现状与问题 | 第18-29页 |
| 2.1 湖南烟草永州分公司发展概况 | 第18-20页 |
| 2.1.1 永州分公司发展历程 | 第18页 |
| 2.1.2 永州分公司运营状况 | 第18-19页 |
| 2.1.3 永州分公司组织结构 | 第19-20页 |
| 2.2 湖南烟草永州分公司现有内部管控制度及特点 | 第20-23页 |
| 2.2.1 永州分公司内部管控制度现状 | 第20-21页 |
| 2.2.2 永州分公司内部管控制度内容 | 第21-23页 |
| 2.2.3 永州分公司内部管控制度特点 | 第23页 |
| 2.3 永州分公司现有内部管控制度问题与成因 | 第23-29页 |
| 2.3.1 永州分公司内部管控制度存在的问题 | 第23-27页 |
| 2.3.2 永州分公司内部管控制度问题成因 | 第27-29页 |
| 第3章 湖南烟草永州分公司内部管控制度改进方案 | 第29-50页 |
| 3.1 永州分公司内部管控制度改进目标与原则 | 第29-31页 |
| 3.1.1 永州分公司内部管控制度改进目标 | 第29-30页 |
| 3.1.2 永州分公司内部管控制度改进原则 | 第30-31页 |
| 3.2 永州分公司卷烟营销内部管控制度改进内容 | 第31-39页 |
| 3.2.1 市场调研流程改进 | 第31-35页 |
| 3.2.2 货源供应流程改进 | 第35-37页 |
| 3.2.3 客户投诉处理流程改进 | 第37-39页 |
| 3.3 永州分公司烟叶生产内部管控制度改进内容 | 第39-42页 |
| 3.3.1 烟叶生产技术管理 | 第40-41页 |
| 3.3.2 烟叶收购管理 | 第41-42页 |
| 3.4 永州分公司财务管理内部管控制度改进内容 | 第42-47页 |
| 3.4.1 费用报销规定 | 第43页 |
| 3.4.2 财务报表编制流程改进 | 第43-47页 |
| 3.5 永州分公司专卖管理内部管控制度改进内容 | 第47-50页 |
| 3.5.1 创新专卖市场稽查 | 第47-48页 |
| 3.5.2 推行专卖精益管理 | 第48-50页 |
| 第4章 湖南烟草永州分公司内部管控制度改进方案实施 | 第50-60页 |
| 4.1 永州分公司内部管控制度改进方案实施策略 | 第50-56页 |
| 4.1.1 改善内部控制环境 | 第50-51页 |
| 4.1.2 开展风险流程控制 | 第51-52页 |
| 4.1.3 健全内部管控制度 | 第52-53页 |
| 4.1.4 建立信息畅通渠道 | 第53-55页 |
| 4.1.5 加强内部审计监督 | 第55-56页 |
| 4.2 永州分公司内部管控制度改进方案实施保障条件 | 第56-57页 |
| 4.2.1 人力保障 | 第56-57页 |
| 4.2.2 组织保障 | 第57页 |
| 4.2.3 制度保障 | 第57页 |
| 4.2.4 文化保障 | 第57页 |
| 4.3 永州分公司内部管控制度改进方案实施预期效果 | 第57-60页 |
| 4.3.1 改进内部管控制度将提升企业战略目标 | 第57-58页 |
| 4.3.2 改进内部管控制度将提高管理决策水平 | 第58页 |
| 4.3.3 改进内部管控制度将促进财务目标转换 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
