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基于信息化视角下的XX公司内部审计流程研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1.绪论第8-16页
    1.1 研究背景及问题提出第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 国外研究现状第9-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-13页
    1.3 主要内容和研究方法第13-16页
        1.3.1 主要内容第13-15页
        1.3.2 研究方法第15-16页
2. 相关理论概述第16-22页
    2.1 内部审计理论第16-18页
        2.1.1 内部审计基本概念第16-17页
        2.1.2 内部审计基本职能第17-18页
    2.2 内部审计信息化理论第18-22页
        2.2.1 基本概念第18页
        2.2.2 内部审计信息化的特点第18-20页
        2.2.3 内部审计信息化的必然性第20页
        2.2.4 内部审计信息化的发展趋势第20-22页
3. XX公司内部审计现状与问题第22-40页
    3.1 XX公司概况第22-24页
    3.2 XX公司内部审计现状第24-36页
        3.2.1 内部审计机构设置及人员配备情况第25-27页
        3.2.2 内部审计业务范围第27-28页
        3.2.3 内部审计流程实施情况第28-36页
    3.3 内部审计流程存在的问题第36-38页
    3.4 构建信息化内部审计流程的必要性第38-40页
4.XX公司信息化环境下的内部审计流程设计第40-48页
    4.1 信息化环境下内部审计业务处理流程设计第40-46页
        4.1.1 审前准备第41页
        4.1.2 审计立项第41-42页
        4.1.3 审计计划第42页
        4.1.4 审计实施第42-46页
        4.1.5 审计终结第46页
    4.2 传统审计与信息化审计流程的对比分析第46-48页
5. XX公司商业促销业务内部审计案例第48-68页
    5.1 商业促销内审模块的设计与开发第48-62页
        5.1.1 审计模块功能介绍第48-51页
        5.1.2 系统数据库设计第51-61页
        5.1.3 系统物理数据模型PDM第61-62页
    5.2 商业促销内部审计流程的实现第62-65页
        5.2.1 审计立项第62页
        5.2.2 审计实施第62-65页
        5.2.3 审计终结第65页
    5.3 流程实施效果对比第65页
    5.4 进一步解决的问题及对策第65-68页
6. 总结与展望第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-76页
附件第76-89页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第89页

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