SG集团内部控制改进设计研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第12-14页 |
| 第2章 内部控制理论综述 | 第14-25页 |
| 2.1 国内外研究综述 | 第14-19页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 2.1.3 研究情况述评 | 第18-19页 |
| 2.2 内部控制基本理论 | 第19-25页 |
| 2.2.1 关于内部控制概念方面 | 第20-21页 |
| 2.2.2 关于内部控制目标方面 | 第21页 |
| 2.2.3 关于内部控制要素方面 | 第21-24页 |
| 2.2.4 关于内部控制评价体系方面 | 第24-25页 |
| 第3章 SG集团内部控制现状及问题分析 | 第25-33页 |
| 3.1 基本概况 | 第25-29页 |
| 3.1.1 SG集团总体情况 | 第25-26页 |
| 3.1.2 SG集团发展历史 | 第26-27页 |
| 3.1.3 SG集团财务状况 | 第27页 |
| 3.1.4 SG集团当前面临的困难 | 第27-29页 |
| 3.2 内部控制现状 | 第29-30页 |
| 3.3 内部控制存在的主要问题 | 第30-33页 |
| 第4章 SG集团内部控制体系改进设计 | 第33-48页 |
| 4.1 内部控制的目标和原则 | 第33-35页 |
| 4.1.1 内部控制设计目标 | 第33-34页 |
| 4.1.2 内部控制设计原则 | 第34-35页 |
| 4.2 内部控制体系改进设计 | 第35-48页 |
| 4.2.1 内部环境 | 第35-39页 |
| 4.2.2 风险评估 | 第39-40页 |
| 4.2.3 控制活动 | 第40-45页 |
| 4.2.4 信息与沟通 | 第45-46页 |
| 4.2.5 内部监督 | 第46-48页 |
| 第5章 SG集团内部控制改进保障措施 | 第48-55页 |
| 5.1 完善法人治理结构 | 第48-49页 |
| 5.2 优化管理管控模式 | 第49-51页 |
| 5.3 规范经营管理活动 | 第51-52页 |
| 5.4 强化监督管理制度 | 第52-53页 |
| 5.5 加强党风廉政建设 | 第53-55页 |
| 第6章 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
