鑫丰集团公司内部审计问题研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·本选题研究的主要内容及研究方法 | 第11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·本文创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| ·国外研究状况 | 第13-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14-17页 |
| ·审计的基本概念及内部审计的发展历程 | 第16页 |
| ·审计工作中典型问题分析及应对措施 | 第16-17页 |
| ·内部审计与内部控制的互动 | 第17-21页 |
| ·内部审计在内部控制中扮演的角色 | 第17-18页 |
| ·内部审计与内部控制的关系 | 第18页 |
| ·内部审计在企业内部控制系统中的作用与应用 | 第18-21页 |
| 第三章 鑫丰集团公司背景及工作模式 | 第21-23页 |
| ·鑫丰集团公司背景 | 第21-22页 |
| ·集团公司组织架构及各部门职能 | 第22-23页 |
| 第四章 鑫丰集团公司内部审计管理的状况和问题 | 第23-27页 |
| ·鑫丰集团公司管理的现状 | 第23页 |
| ·鑫丰集团公司管理中存在的问题 | 第23-27页 |
| ·内部审计独立性不强 | 第23-24页 |
| ·内部审计法规不完善，工作手段落后 | 第24-25页 |
| ·领导认识不够，员工对内审工作的作用与认识脱节 | 第25页 |
| ·内部审计人员专业素质不高，审计类型单一 | 第25页 |
| ·重视审计业务，忽视理论研究 | 第25-26页 |
| ·效益审计开展的较少 | 第26-27页 |
| 第五章 鑫丰集团公司内部审计存在问题的原因分析 | 第27-31页 |
| ·影响内部审计工作的客观风险因素 | 第27-28页 |
| ·影响内部审计工作的主观因素 | 第28-31页 |
| 第六章 解决公司内部问题的对策及建议 | 第31-37页 |
| ·增强集团公司内部审计的独立性和权威性 | 第31页 |
| ·制定年度审计计划 | 第31-32页 |
| ·根据公司年度目标确定可供审计项目 | 第31-32页 |
| ·确定审计项目的审计次序 | 第32页 |
| ·编制审计计划 | 第32页 |
| ·不断提高内审人员的素质 | 第32页 |
| ·完善相应的法律法规和相关制度 | 第32-33页 |
| ·注重审计理论的研究及创新 | 第33-35页 |
| ·加强对效益审计的探索 | 第35-37页 |
| 第七章 结语 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
