HYST内部控制体系优化研究

摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4页
第一章 引言	第6-11页
1.1 研究背景	第6-9页
1.2 研究思路及方法	第9-11页
第二章 企业内部控制相关理论及研究现状	第11-16页
2.1 全面风险管理	第11-13页
2.2 内部控制	第13页
2.3 研究现状	第13-16页
第三章 HYST 内部控制现状分析	第16-30页
3.1 战略管理	第17-18页
3.2 运营管理	第18-24页
3.3 财务管理	第24-28页
3.4 法律事务	第28-30页
第四章 HYST 内部控制体系优化实施	第30-36页
4.1 内部控制体系优化原则	第30页
4.2 HYST 内部控制体系优化实施阶段	第30-33页
4.3 需检查的流程及奖惩措施	第33-34页
4.4 HYST 内控审计需准备资料清单	第34-36页
第五章 HYST 内部控制优化措施	第36-64页
5.1 战略管理内部控制优化	第36-37页
5.2 运营管理内部控制优化	第37-54页
5.3 财务管理内部控制优化	第54-61页
5.4 法律事务内部控制优化	第61-64页
第六章 结论与展望	第64-66页
6.1 主要工作与创新点	第64页
6.2 结论	第64-65页
6.3 局限性及后续研究工作	第65-66页
参考文献	第66-68页
附录 企业调查情况	第68-74页
致谢	第74页