N公司内部控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 绪论 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 第1章 内部控制基本理论阐述 | 第10-13页 |
| ·内部控制的概念 | 第10页 |
| ·内部控制的目标和原则 | 第10-11页 |
| ·内部控制的目标 | 第10页 |
| ·内部控制的原则 | 第10-11页 |
| ·内部控制的内容 | 第11-13页 |
| 第2章 N 公司内部控制现状 | 第13-25页 |
| ·N 公司基本情况简介 | 第13-16页 |
| ·N 公司的组织结构 | 第13-14页 |
| ·N 公司财务状况和经营情况 | 第14-16页 |
| ·N 公司内部控制整体现状 | 第16-17页 |
| ·N 公司具体业务流程内部控制现状 | 第17-25页 |
| ·货币资金环节内部控制现状 | 第17-19页 |
| ·采购和付款环节的内部控制现状 | 第19-21页 |
| ·销售和收款环节内部控制现状 | 第21-23页 |
| ·固定资产环节内部控制现状 | 第23-25页 |
| 第3章 N 公司内部控制存在问题及成因分析 | 第25-35页 |
| ·N 公司内部控制整体存在问题 | 第25-27页 |
| ·N 公司具体业务流程内部控制存在问题 | 第27-33页 |
| ·货币资金环节内部控制存在问题 | 第27-28页 |
| ·采购和付款环节内部控制存在问题 | 第28-30页 |
| ·销售和付款环节内部控制存在问题 | 第30-32页 |
| ·固定资产环节内部控制存在问题 | 第32-33页 |
| ·N 公司内部控制存在问题的成因分析 | 第33-35页 |
| 第4章 N 公司健全内部控制的对策建议 | 第35-40页 |
| ·健全内部控制环境 | 第35-36页 |
| ·建立科学合理的风险管理制度 | 第36页 |
| ·完善内部控制活动 | 第36-38页 |
| ·货币资金环节的改进建议 | 第36-38页 |
| ·采购与付款环节的改进建议 | 第38页 |
| ·销售与付款环节的改进建议 | 第38页 |
| ·加强信息流动和沟通 | 第38-39页 |
| ·加强内部控制的监督机制 | 第39-40页 |
| 结论与启示 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
