| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 本文研究的意义和目的 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究意义 | 第10页 |
| 1.2.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-15页 |
| 2.1 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 3 案例公司介绍 | 第15-22页 |
| 3.1 公司简介 | 第15-18页 |
| 3.1.1 组织架构 | 第15-16页 |
| 3.1.2 生产销售方式 | 第16页 |
| 3.1.3 公司发展状况 | 第16-18页 |
| 3.2 A公司内部控制和信息化现状 | 第18-22页 |
| 3.2.1 管理层缺乏内部控制的概念，控制环境薄弱 | 第18页 |
| 3.2.2 风险意识较差 | 第18-19页 |
| 3.2.3 控制活动不到位 | 第19页 |
| 3.2.4 信息沟通不畅 | 第19-20页 |
| 3.2.5 监管和处罚失效 | 第20页 |
| 3.2.6 公司信息化深度不够 | 第20页 |
| 3.2.7 信息化中存在的内控问题较多 | 第20-22页 |
| 4 A公司内控信息化规划 | 第22-39页 |
| 4.1 需求分析 | 第22-25页 |
| 4.1.1 基于所有者的需求分析 | 第22页 |
| 4.1.2 基于生产经营者的需求分析 | 第22-23页 |
| 4.1.3 基于财务管理的需求分析 | 第23页 |
| 4.1.4 基于风险管理需求分析 | 第23页 |
| 4.1.5 基于信息化实施效果需求分析 | 第23-25页 |
| 4.2 A公司内部控制信息化建设前期准备 | 第25-29页 |
| 4.2.1 组织架构的调整 | 第25-26页 |
| 4.2.2 制度规范的建立 | 第26-27页 |
| 4.2.3 业务流程的优化 | 第27页 |
| 4.2.4 风险意识的增加 | 第27-28页 |
| 4.2.5 资金和技术的支持 | 第28-29页 |
| 4.3 A公司内部控制信息系统逻辑设计 | 第29-33页 |
| 4.3.1 系统目标 | 第29页 |
| 4.3.2 用户分析 | 第29-30页 |
| 4.3.3 网络结构设置 | 第30页 |
| 4.3.4 功能设计 | 第30-32页 |
| 4.3.5 数据库设计 | 第32-33页 |
| 4.4 A公司内部控制信息系统物理设计 | 第33-39页 |
| 4.4.1 设计思路 | 第33页 |
| 4.4.2 代码设计 | 第33页 |
| 4.4.3 模块设计 | 第33-37页 |
| 4.4.4 输入设计 | 第37-38页 |
| 4.4.5 输出设计 | 第38-39页 |
| 5 内部控制信息系统实施管理 | 第39-50页 |
| 5.1 组织管理 | 第39-42页 |
| 5.1.1 项目组的成立 | 第39-40页 |
| 5.1.2 岗位的分工 | 第40页 |
| 5.1.3 项目总计划的制定 | 第40-41页 |
| 5.1.4 组织控制 | 第41-42页 |
| 5.2 进度管理 | 第42-45页 |
| 5.2.1 任务分解 | 第42-43页 |
| 5.2.2 任务排序 | 第43页 |
| 5.2.3 时间估计 | 第43-44页 |
| 5.2.4 制定进度计划 | 第44页 |
| 5.2.5 进度控制 | 第44-45页 |
| 5.3 质量管理 | 第45-48页 |
| 5.3.1 制定计划 | 第45页 |
| 5.3.2 质量保证 | 第45-46页 |
| 5.3.3 评审验收 | 第46-47页 |
| 5.3.4 问题的处理 | 第47-48页 |
| 5.4 成本管理 | 第48-50页 |
| 5.4.1 编制预算 | 第48页 |
| 5.4.2 成本核算与分析 | 第48-49页 |
| 5.4.3 成本控制 | 第49页 |
| 5.4.4 成本考核 | 第49-50页 |
| 6 A公司内部控制信息系统实施效果评价 | 第50-56页 |
| 6.1 财务维度 | 第50-52页 |
| 6.1.1 维护投资者权益 | 第50页 |
| 6.1.2 维护公司财产安全 | 第50-52页 |
| 6.2 客户维度 | 第52-53页 |
| 6.2.1 提高客户满意度 | 第52页 |
| 6.2.2 减少经销商沟通成本 | 第52-53页 |
| 6.3 内部流程维度 | 第53-55页 |
| 6.3.1 优化业务流程 | 第53页 |
| 6.3.2 降低成本 | 第53-54页 |
| 6.3.3 减少沟通障碍 | 第54-55页 |
| 6.4 学习成长维度 | 第55-56页 |
| 6.4.1 提高员工水平 | 第55页 |
| 6.4.2 重视培训 | 第55-56页 |
| 7 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |