| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 0.1 选题背景及意义 | 第10页 |
| 0.2 研究方法及内容 | 第10-13页 |
| 0.2.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 0.2.2 研究内容 | 第11-13页 |
| 1 案例描述 | 第13-20页 |
| 1.1 LNLG公司现状及项目简介 | 第13-15页 |
| 1.2 LNLG公司信号转换项目具体案例 | 第15-20页 |
| 1.2.1 八面玲珑的小张 | 第15-17页 |
| 1.2.2 现金盘亏谁之过 | 第17-18页 |
| 1.2.3 脆弱的机顶盒 | 第18-19页 |
| 1.2.4 罚与不罚的困惑 | 第19-20页 |
| 2 案例分析 | 第20-31页 |
| 2.1 理论依据 | 第20-22页 |
| 2.1.1 内部控制定义 | 第20页 |
| 2.1.2 内部控制要素 | 第20-22页 |
| 2.2 LNLG公司信号转换项目内部控制存在的问题 | 第22-25页 |
| 2.2.1 缴费流程不规范 | 第22-23页 |
| 2.2.2 人员职业素质不够高 | 第23-24页 |
| 2.2.3 存货控制不完善 | 第24-25页 |
| 2.2.4 奖惩机制不明确 | 第25页 |
| 2.3 LNLG公司信号转换项目内部控制问题的原因分析 | 第25-31页 |
| 2.3.1 管理层及员工缺乏内控意识 | 第25-26页 |
| 2.3.2 项目实施缺乏风险评估流程 | 第26-27页 |
| 2.3.3 公司内外信息沟通不及时 | 第27-28页 |
| 2.3.4 缴费与存货环节控制活动存在缺陷 | 第28-29页 |
| 2.3.5 未设置独立监督岗位 | 第29-31页 |
| 3 对策与建议 | 第31-38页 |
| 3.1 培养公司上下内控意识 | 第31-32页 |
| 3.2 构建项目风险评估体系 | 第32-33页 |
| 3.3 加强公司内外信息沟通 | 第33-34页 |
| 3.4 有效实施缴费与存货内部控制活动 | 第34-36页 |
| 3.5 增设内部监督岗位 | 第36-38页 |
| 结束语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |