| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·研究思路及方法 | 第8-10页 |
| 第二章 相关理论及法规综述 | 第10-15页 |
| ·相关理论综述 | 第10-14页 |
| ·内部控制 | 第10-11页 |
| ·财务内控 | 第11-14页 |
| ·我国现行的财务内控法规 | 第14-15页 |
| 第三章 新华网络甘肃分公司财务内控现状 | 第15-23页 |
| ·新华网络甘肃分公司简介 | 第15-17页 |
| ·新华网络甘肃分公司组织结构 | 第15-16页 |
| ·新华网络甘肃分公司人员状况 | 第16页 |
| ·新华网络甘肃分公司的决策体制 | 第16-17页 |
| ·新华网络甘肃分公司经营状况 | 第17-18页 |
| ·新华网络甘肃分公司主要营销产品 | 第17页 |
| ·新华网络甘肃分公司主要财务指标 | 第17-18页 |
| ·新华网络甘肃分公司财务内控现状 | 第18-23页 |
| ·新华网络甘肃分公司财务机构和岗位设置现状 | 第19-20页 |
| ·新华网络甘肃分公司财务内控制度现状 | 第20页 |
| ·新华网络甘肃分公司财务内控业务现状 | 第20-23页 |
| 第四章 新华网络甘肃分公司财务内控存在的问题及成因分析 | 第23-30页 |
| ·新华网络甘肃分公司财务内控存在的问题 | 第23-27页 |
| ·财务内控流程方面的问题 | 第23-25页 |
| ·财务内控制度方面的问题 | 第25-26页 |
| ·预算内审方面存在的问题 | 第26-27页 |
| ·新华网络甘肃分公司财务内控问题的成因分析 | 第27-30页 |
| ·公司治理和组织结构不完善 | 第27-28页 |
| ·管理层认识不到位,财务管理权责不清 | 第28页 |
| ·预算管理不规范,各项制度执行不力 | 第28页 |
| ·控制流程不清晰,与业务环节衔接不紧密 | 第28-30页 |
| 第五章 新华网络甘肃分公司财务内控体系的改进 | 第30-41页 |
| ·财务内控体系改进的必要性 | 第30-31页 |
| ·财务内控体系改进的目标和原则 | 第31-32页 |
| ·财务内控体系改进的目标 | 第31页 |
| ·财务内控体系改进的原则 | 第31-32页 |
| ·财务内控体系改进的思路 | 第32页 |
| ·财务内控体系改进的设计方案 | 第32-41页 |
| ·财务管理权限配置 | 第32-33页 |
| ·财务管理体制设置 | 第33页 |
| ·财务组织机构及职责、流程 | 第33-36页 |
| ·财务内控体系的控制方法 | 第36-38页 |
| ·财务内控具体业务的改进建议 | 第38-41页 |
| 第六章 新华网络甘肃分公司财务内控体系改进的实施 | 第41-44页 |
| ·财务内控体系改进的实施方法及保障 | 第41-43页 |
| ·营造重视财务内控的环境氛围 | 第41页 |
| ·实施全面预算管理,确保财务内控目标的实现 | 第41-42页 |
| ·建立内审部门,保证财务内控体系的实施效果 | 第42页 |
| ·加强人才队伍建设,提升财务内控水平 | 第42-43页 |
| ·财务内控体系改进实施的预期效果 | 第43-44页 |
| 第七章 结论及展望 | 第44-45页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |