| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法及内容 | 第13-15页 |
| 第2章 汇元科技公司内部控制体系现状 | 第15-19页 |
| 2.1 公司简介 | 第15页 |
| 2.2 基本财务状况 | 第15-16页 |
| 2.3 内部控制部门组织结构 | 第16-19页 |
| 第3章 汇元科技公司内部控制体系中存在的问题及原因 | 第19-25页 |
| 3.1 汇元科技公司内部控制体系中存在的问题 | 第19-23页 |
| 3.1.1 内部控制制度不健全 | 第19页 |
| 3.1.2 全面内部控制应用不佳 | 第19-20页 |
| 3.1.3 内部控制人员专业素养水平不高 | 第20-21页 |
| 3.1.4 缺少规范的风险评估办法 | 第21-22页 |
| 3.1.5 内部控制方法传统单一 | 第22-23页 |
| 3.2 汇元科技公司内部控制体系中存在问题的原因分析 | 第23-25页 |
| 3.2.1 外部因素 | 第23-24页 |
| 3.2.2 内部因素 | 第24-25页 |
| 第4章 汇元科技公司内部控制体系优化策略 | 第25-33页 |
| 4.1 内部控制体系优化方案制定 | 第25-26页 |
| 4.1.1 优化目标 | 第25页 |
| 4.1.2 优化原则 | 第25-26页 |
| 4.1.3 优化方法 | 第26页 |
| 4.2 内部控制体系改进方法 | 第26-29页 |
| 4.2.1 内部控制制度改进 | 第26-27页 |
| 4.2.2 内部控制流程优化 | 第27-28页 |
| 4.2.3 内部控制部门组织结构优化 | 第28-29页 |
| 4.3 针对当前汇元科技公司内部控制体系存在问题的对策 | 第29-33页 |
| 4.3.1 健全内部控制制度 | 第29页 |
| 4.3.2 促进全面内部控制的应用 | 第29-30页 |
| 4.3.3 加强对于内部控制人员的培训 | 第30页 |
| 4.3.4 建立完善的风险评估体系 | 第30-31页 |
| 4.3.5 结合实际情况进行内部控制方法创新 | 第31-33页 |
| 第5章 研究结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第38页 |
