一汽铸造有限公司内部控制体系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外相关研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3.1 国外相关研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内相关研究综述 | 第14-15页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第15页 |
| 1.5 研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 内部控制相关理论概述 | 第17-23页 |
| 2.1 风险管理的涵义 | 第17-19页 |
| 2.2 内部控制的涵义 | 第19-22页 |
| 2.3 风险管理与内部控制的相关关系 | 第22-23页 |
| 第3章 一汽铸造有限公司内部控制现状及问题分析 | 第23-35页 |
| 3.1 一汽铸造有限公司基本情况简介 | 第23-24页 |
| 3.2 一汽铸造有限公司组织机构 | 第24-25页 |
| 3.3 一汽铸造有限公司风险管理现状 | 第25-26页 |
| 3.4 一汽铸造有限公司内部控制现状 | 第26-30页 |
| 3.4.1 风险识别现状 | 第26-27页 |
| 3.4.2 控制环境现状 | 第27-28页 |
| 3.4.3 控制方式现状 | 第28-30页 |
| 3.5 一汽铸造有限公司内部控制存在问题分析 | 第30-35页 |
| 3.5.1 尚未构建内部控制的专门机构 | 第31页 |
| 3.5.2 控制专业人员缺乏 | 第31-32页 |
| 3.5.3 控制信息软件不能及时更新 | 第32页 |
| 3.5.4 控制监督力度不够 | 第32-33页 |
| 3.5.5 控制活动缺乏有效执行 | 第33-35页 |
| 第4章 一汽铸造有限公司内部控制体系构建 | 第35-45页 |
| 4.1 一汽铸造有限公司内部控制体系构建思路 | 第35-37页 |
| 4.2 一汽铸造有限公司内部控制体系实施 | 第37-39页 |
| 4.2.1 财务账款控制 | 第37-38页 |
| 4.2.2 安全生产控制 | 第38-39页 |
| 4.2.3 销售内部控制 | 第39页 |
| 4.3 一汽铸造有限公司内部控制体系实施保障措施 | 第39-45页 |
| 4.3.1 构建良好的内部控制环境 | 第39-40页 |
| 4.3.2 重视人力资源队伍建设 | 第40-42页 |
| 4.3.3 加强信息资源管理 | 第42页 |
| 4.3.4 增强风险管理体系监督力度 | 第42-44页 |
| 4.3.5 开展内部控制绩效评估 | 第44-45页 |
| 第5章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 全文总结 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
