| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 一、研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 二、国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 三、研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 四、研究特色和创新 | 第12-13页 |
| 第二章 内部控制相关理论 | 第13-17页 |
| 一、控制论的相关理论 | 第13-14页 |
| 二、COSO内部控制框架 | 第14-15页 |
| 三、企业风险管理框架(REM) | 第15-17页 |
| 第三章 ZJ集团矿建施工项目内部控制现状与问题 | 第17-24页 |
| 一、ZJ集团概况 | 第17-18页 |
| 二、zJ集团矿建施工项目内部控制特殊性及意义 | 第18-21页 |
| 三、ZJ集团矿建施工项目内部控制建设现状及存在问题 | 第21-24页 |
| 第四章 zJ集团矿建施工项目内部控制系统设计 | 第24-30页 |
| 一、ZJ集团矿建施工项目内部控制设计的原则 | 第24-26页 |
| 二、ZJ集团矿建施工项目内部控制设计应注意的环节 | 第26-28页 |
| 三、ZJ集团矿建施工项目内部控制系统框架 | 第28-30页 |
| 第五章 ZJ集团矿建施工项目业务层面内部控制设计 | 第30-42页 |
| 一、ZJ集团矿建施工项目货币资金业务循环控制设计 | 第30-34页 |
| 二、ZJ集团矿建施工项目采购与付款循环控制设计 | 第34-38页 |
| 三、ZJ集团矿建施工项目固定资产的控制设计 | 第38-42页 |
| 第六章 ZJ集团矿建施工项目公司层面内部控制设计 | 第42-64页 |
| 一、ZJ集团矿建施工项目全面预算内部控制设计 | 第42-50页 |
| 二、ZJ集团矿建施工项目工程质量内部控制设计 | 第50-64页 |
| 第七章 结论、不足及启示 | 第64-66页 |
| 一、研究结论 | 第64页 |
| 二、不足与启示 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |