铁通陕西分公司内部控制系统研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
1 导论	第7-10页
·研究背景和意义	第7页
·研究内容与方法	第7-8页
·研究思路与框架	第8-10页
2 理论综述	第10-17页
·系统理论	第10-12页
·内部控制理论	第12-17页
3 铁通分公司内部控制现状分析	第17-27页
·铁通分公司内部控制现状	第17-19页
·铁通分公司内部控制存在问题	第19-22页
·铁通分公司内部控制存在问题原因分析	第22-27页
4 铁通分公司内部控制系统框架及方案构建	第27-44页
·铁通分公司内部控制系统框架构建	第27-31页
·铁通分公司内部控制系统方案构建	第31-44页
5 铁通分公司内部控制系统实施保证措施	第44-53页
·增强领导层责任意识提升内部控制环境质量	第44-46页
·做好风险识别与评估制定风险应对策略	第46-47页
·实现不相容职务有效分离建立良好内部控制措施	第47-48页
·强化风险监督保证内部控制执行	第48-50页
·建立管理信息系统做好信息沟通	第50-51页
·建立有效的激励机制强化内部控制	第51-53页
6 研究结果与后续问题	第53-54页
·研究结果	第53页
·后续问题	第53-54页
参考文献	第54-56页
致谢	第56页