北京市A供热企业内部控制优化研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路及内容 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 内部控制发展历程 | 第13-14页 |
| 2.2 内部控制研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 供热行业研究综述 | 第15-18页 |
| 2.3.1 供热行业概述 | 第15页 |
| 2.3.2 供热行业竞争环境分析 | 第15-17页 |
| 2.3.3 供热行业管理现状 | 第17-18页 |
| 第3章 A公司内部控制现状分析 | 第18-22页 |
| 3.1 A公司基本情况 | 第18-19页 |
| 3.2 A公司内部控制建设情况 | 第19页 |
| 3.3 A公司内部控制存在问题 | 第19-22页 |
| 3.3.1 研究方法 | 第19-20页 |
| 3.3.2 结论分析 | 第20-22页 |
| 第4章 A公司业务层面内部控制模型的构建 | 第22-30页 |
| 4.1 指标体系构建 | 第22-23页 |
| 4.2 指标权重确定 | 第23-30页 |
| 4.2.1 设计问卷 | 第23页 |
| 4.2.2 构建判别矩阵 | 第23-25页 |
| 4.2.3 层次单排序与一致性检验 | 第25-27页 |
| 4.2.4 层次总排序与一致性检验 | 第27-28页 |
| 4.2.5 结果分析 | 第28-30页 |
| 第5章 A公司业务层面内部控制的优化建议 | 第30-38页 |
| 5.1 供热生产管理 | 第30-32页 |
| 5.1.1 制定科学供热计划 | 第31页 |
| 5.1.2 提高调度管理信息化 | 第31-32页 |
| 5.1.3 加强运行精细调节 | 第32页 |
| 5.1.4 完善突发事件应急机制 | 第32页 |
| 5.2 用户服务管理 | 第32-34页 |
| 5.2.1 提升品牌影响力 | 第33页 |
| 5.2.2 强化用户投诉管理 | 第33页 |
| 5.2.3 规范入户服务管理 | 第33-34页 |
| 5.2.4 实现用户服务与调度联动管理 | 第34页 |
| 5.3 经营管理 | 第34-36页 |
| 5.3.1 拓展热费收缴渠道 | 第34-35页 |
| 5.3.2 防控热费收回风险 | 第35页 |
| 5.3.3 加强收费绩效管理 | 第35-36页 |
| 5.4 技术管理 | 第36页 |
| 5.4.1 加强项目成本管理 | 第36页 |
| 5.4.2 提升固定资产信息化 | 第36页 |
| 5.4.3 建立节能环保激励机制 | 第36页 |
| 5.5 采购管理 | 第36-38页 |
| 5.5.1 优化采购环节 | 第36-37页 |
| 5.5.2 完善供应商评价体系 | 第37-38页 |
| 第6章 结论与展望 | 第38-39页 |
| 6.1 结论 | 第38页 |
| 6.2 展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录A 访谈提纲 | 第41-42页 |
| 附录B 公司层面内部控制指标重要性调查问卷 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
