MC公司内部控制体系改进研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题意义与背景 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题意义 | 第10页 |
| 1.1.2 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外实践现状 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外实践现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内实践现状 | 第13-15页 |
| 1.3.3 国内外实践现状对MC公司的启示 | 第15-17页 |
| 第2章 相关理论 | 第17-22页 |
| 2.1 内部控制要素 | 第17页 |
| 2.2 内部控制理论 | 第17-19页 |
| 2.2.1 内部牵制制度 | 第17-18页 |
| 2.2.2 内部控制制度 | 第18页 |
| 2.2.3 内部控制结构 | 第18-19页 |
| 2.3 风险管理理论 | 第19-22页 |
| 第3章 MC公司内部控制体系现状 | 第22-35页 |
| 3.1 MC公司基本情况介绍 | 第22页 |
| 3.2 MC公司现有内部控制体系 | 第22-25页 |
| 3.3 MC公司内部控制存在问题及产生原因 | 第25-35页 |
| 3.3.1 MC公司内控体系存在问题 | 第25-31页 |
| 3.3.2 MC公司内控体系存在问题产生原因 | 第31-35页 |
| 第4章 MC公司内部控制体系改进设计 | 第35-45页 |
| 4.1 MC公司内控体系设计总体原则 | 第35-36页 |
| 4.2 MC公司内部控制体系改进要点 | 第36-38页 |
| 4.3 MC公司内部控制体系设计方案 | 第38-45页 |
| 4.3.1 组织架构 | 第38-40页 |
| 4.3.2 制度管理 | 第40页 |
| 4.3.3 岗位职责及授权审批体系改进 | 第40-42页 |
| 4.3.4 信息管理 | 第42-43页 |
| 4.3.5 持续改进 | 第43-45页 |
| 第5章 全文总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 设计方案在MC公司应用时应注意的问题 | 第45页 |
| 5.2 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
