| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述与理论研究 | 第15-20页 |
| 第2章 大成集团财务内部控制现状 | 第20-35页 |
| 2.1 大成集团基本现状和财务现状 | 第20-23页 |
| 2.2 大成集团内部控制制度简介 | 第23-27页 |
| 2.3 大成集团财务内部控制现状 | 第27-30页 |
| 2.4 大成集团财务内部控制存在的问题 | 第30-35页 |
| 第3章 大成集团财务内部控制存在问题的成因分析 | 第35-42页 |
| 3.1 内部控制活动的设计和内控制度的内容不够完善 | 第35-37页 |
| 3.2 普遍存在财务内部控制意识淡薄的现象 | 第37-38页 |
| 3.3 缺乏对财务内部控制的监督机制与评价体系 | 第38-39页 |
| 3.4 缺乏财务内部控制的信息化等辅助保障 | 第39-42页 |
| 第4章 大成集团财务内部控制的完善对策 | 第42-50页 |
| 4.1 完善财务内部控制活动的流程设计和管理 | 第42-43页 |
| 4.2 建立主观重视财务内部控制的环境 | 第43-45页 |
| 4.3 加强对财务内部控制的监督与评价 | 第45-46页 |
| 4.4 建立和提供财务内部控制实施所需辅助保障 | 第46-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |