| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·主要研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 企业内部控制的相关理论概述 | 第16-25页 |
| ·企业内部控制的内涵 | 第16-17页 |
| ·企业内部控制定义 | 第16页 |
| ·企业内部控制意义 | 第16-17页 |
| ·企业内部控制构成因素 | 第17-21页 |
| ·制度建设 | 第17页 |
| ·财务管理 | 第17-18页 |
| ·风险分析 | 第18-19页 |
| ·企业文化建设 | 第19-20页 |
| ·企业环境监控 | 第20-21页 |
| ·企业内部控制管理理论 | 第21-22页 |
| ·我国企业内部控制发展历程及共性问题 | 第22-25页 |
| ·初始阶段 | 第22页 |
| ·发展阶段 | 第22页 |
| ·应用阶段 | 第22页 |
| ·存在的主要问题 | 第22-25页 |
| 第3章 A 公司工程建设领域突出问题专项治理现状分析 | 第25-36页 |
| ·公司简介 | 第25页 |
| ·公司发展现状分析 | 第25-27页 |
| ·经营情况 | 第25-26页 |
| ·工程项目投资情况 | 第26页 |
| ·企业文化与理念 | 第26-27页 |
| ·公司工程建设领域突出问题专项治理工作的发展历程 | 第27-30页 |
| ·部署启动阶段 | 第27-28页 |
| ·自查自纠阶段 | 第28页 |
| ·制定措施阶段 | 第28-29页 |
| ·整改实施阶段 | 第29页 |
| ·巩固提高阶段 | 第29-30页 |
| ·专项治理工作的保障措施 | 第30-31页 |
| ·基于内部控制理论的 A 公司工程建设领域突出问题剖析 | 第31-36页 |
| ·制度问题 | 第31-32页 |
| ·财务管理问题 | 第32-33页 |
| ·风险分析问题 | 第33-34页 |
| ·企业文化建设问题 | 第34-35页 |
| ·环境监控问题 | 第35-36页 |
| 第4章 基于内部控制理论的A公司工程建设领域突出问题专项治理工作内容研究 | 第36-42页 |
| ·工作目标 | 第36-37页 |
| ·工作组织与程序 | 第37-39页 |
| ·工程项目投资机会研究制度 | 第37页 |
| ·工程项目投资项目评估 | 第37页 |
| ·工程项目招标、评标、定标和商签合同 | 第37页 |
| ·工程施工与监理 | 第37页 |
| ·工程项目竣工决算的内容与审查 | 第37-39页 |
| ·工作方法 | 第39-40页 |
| ·环境控制 | 第39页 |
| ·风险评估 | 第39页 |
| ·控制活动 | 第39页 |
| ·信息和沟通 | 第39-40页 |
| ·监督 | 第40页 |
| ·工作内容 | 第40-42页 |
| 第5章 对策和建议 | 第42-49页 |
| ·制度建设方面 | 第42-43页 |
| ·加强工程建设项目管理模式的探索 | 第42页 |
| ·完善人员的培训考核与淘汰机制 | 第42页 |
| ·抓好制度的执行与监督落实 | 第42-43页 |
| ·财务管理方面 | 第43-44页 |
| ·确定财务管理制度 | 第43页 |
| ·促进健康招标 | 第43页 |
| ·加大审计力度 | 第43-44页 |
| ·有效利用资金 | 第44页 |
| ·严肃处理收贿受贿行为 | 第44页 |
| ·风险分析方面 | 第44-45页 |
| ·摸清状况，掌握问题底数 | 第44页 |
| ·突出重点、防治结合 | 第44-45页 |
| ·提倡反腐倡廉 | 第45页 |
| ·企业文化建设方面 | 第45-47页 |
| ·建立完善的文化体系 | 第45页 |
| ·培养团队合作精神 | 第45-46页 |
| ·加强教育、倡导学习 | 第46页 |
| ·树立典型 | 第46页 |
| ·全员参与企业内部控制 | 第46-47页 |
| ·企业环境监控方面 | 第47-49页 |
| ·加强领导，落实责任 | 第47页 |
| ·形成合力，整体推进 | 第47页 |
| ·突出重点，监控到位 | 第47-48页 |
| ·落实责任，违规必究 | 第48-49页 |
| 第6章 总结 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 作者简介 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
