| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容及框架 | 第12-14页 |
| 第二章 内部控制概述 | 第14-20页 |
| ·内部控制的概念 | 第14页 |
| ·内部控制的构成要素及框架 | 第14-16页 |
| ·内部控制的目标 | 第16页 |
| ·我国内部控制的现状 | 第16-20页 |
| ·我国内部控制的研究现状 | 第16-19页 |
| ·关于控制理论与内部控制 | 第16-17页 |
| ·关于控制要素与内部控制 | 第17-18页 |
| ·关于内部控制的实践与设计 | 第18-19页 |
| ·我国内部控制的实践现状 | 第19-20页 |
| 第三章 合肥美菱股份有限公司内部控制的现状及其分析 | 第20-30页 |
| ·合肥美菱股份有限公司概况 | 第20-22页 |
| ·合肥美菱股份有限公司简介 | 第20页 |
| ·合肥美菱股份有限公司的组织结构 | 第20-22页 |
| ·合肥美菱股份有限公司内部控制现状 | 第22-29页 |
| ·合肥美菱股份有限公司内部控制的原则与目标 | 第22-23页 |
| ·合肥美菱股份有限公司内部控制综述 | 第23-24页 |
| ·合肥美菱股份有限公司的主要内部控制要素 | 第24-29页 |
| ·合肥美菱股份有限公司的内部环境 | 第24-25页 |
| ·合肥美菱股份有限公司的风险评估 | 第25-26页 |
| ·合肥美菱股份有限公司的控制活动 | 第26-28页 |
| ·合肥美菱股份有限公司的监督 | 第28-29页 |
| ·合肥美菱股份有限公司内部控制现状分析 | 第29-30页 |
| 第四章 完善合肥美菱股份有限公司内部控制体系 | 第30-36页 |
| ·完善内部控制环境 | 第30-32页 |
| ·优化公司治理结构 | 第30-31页 |
| ·完善部门职责 | 第31页 |
| ·提升公司文化 | 第31-32页 |
| ·健全内部控制的风险评估 | 第32页 |
| ·开展良好的内部控制活动 | 第32-34页 |
| ·加强内部控制的监督力度 | 第34-36页 |
| ·完善监事会职能 | 第34页 |
| ·加强内部审计 | 第34-35页 |
| ·大力推行内部控制的自我评估制度 | 第35-36页 |
| 第五章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |