| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 引言 | 第13-15页 |
| 第1章 PNK 公司内部控制管理现状 | 第15-42页 |
| ·公司发展概况 | 第15-26页 |
| ·公司内部控制体系的发展历程及现状 | 第26-42页 |
| 第2章 PNK 公司内部控制存在的问题及成因 | 第42-57页 |
| ·PNK 公司内部控制存在的问题 | 第42-52页 |
| ·PNK 公司内部控制管理存在问题的成因 | 第52-57页 |
| 第3章 PNK 公司内控管理的改进目标及原则 | 第57-67页 |
| ·PNK 公司内部控制管理的改进目标 | 第57-62页 |
| ·PNK 公司内部控制管理的改进原则 | 第62-67页 |
| 第4章 PNK 公司加强内部控制的对策建议 | 第67-86页 |
| ·完善公司内控组织机制 | 第67-71页 |
| ·提高企业财务风险控制能力 | 第71-75页 |
| ·初步建立内部控制评价体系 | 第75-81页 |
| ·推进信息化系统建设 | 第81-86页 |
| 结论 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-96页 |
| 致谢 | 第96页 |