| 第一章 W公司概述 | 第1-9页 |
| 一、 公司简介 | 第5-6页 |
| 二、 管理及内部控制现状 | 第6-9页 |
| 第二章 W公司内部控制整体评估及相关建议 | 第9-45页 |
| 一、 内部控制概述 | 第9-12页 |
| (一) 内部控制的历程 | 第9-11页 |
| (二) 内部控制的要素 | 第11-12页 |
| 二、 W公司内部控制整体评估及相关建议 | 第12-45页 |
| (一) 控制环境 | 第13-26页 |
| (二) 风险评估 | 第26-34页 |
| (三) 控制活动 | 第34-35页 |
| (四) 信息与沟通 | 第35-40页 |
| (五) 监督 | 第40-45页 |
| 第三章 库存管理内部控制设计 | 第45-57页 |
| 一、 内部控制设计的步骤 | 第45-49页 |
| (一) 内部控制设计的原则 | 第45-46页 |
| (二) 内部控制模式的划分 | 第46-47页 |
| (三) 内部控制模式的设计步骤 | 第47-49页 |
| 二、 库存管理内部控制设计 | 第49-57页 |
| (一) 库存管理流程图 | 第49-52页 |
| (二) 控制目标和政策 | 第52-57页 |
| 第四章 总结 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |