吐哈油田鄯善采油厂内部控制方案设计与实施研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究方法与研究框架 | 第10-13页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-13页 |
| 2 理论基础 | 第13-22页 |
| ·内部控制的涵义与目标 | 第13-15页 |
| ·内部控制的涵义 | 第13页 |
| ·内部控制的目标 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-19页 |
| ·COSO内部控制框架 | 第19-22页 |
| ·COSO简介 | 第19页 |
| ·COSO内部控制框架 | 第19-22页 |
| 3 鄯善采油厂内部控制现状分析 | 第22-36页 |
| ·吐哈油田基本概况 | 第22-25页 |
| ·吐哈油田基本情况 | 第22页 |
| ·吐哈油田组织机构关系 | 第22-24页 |
| ·吐哈油田鄯善采油厂基本情况及组织机构 | 第24-25页 |
| ·鄯善采油厂内部控制现状分析 | 第25-27页 |
| ·生产运营效率分析 | 第25页 |
| ·经济效益分析 | 第25-26页 |
| ·质量管理分析 | 第26页 |
| ·人力资源管理分析 | 第26页 |
| ·企业文化分析 | 第26-27页 |
| ·鄯善采油厂内部控制的进一步调查分析 | 第27-36页 |
| ·问卷设计原则 | 第27页 |
| ·问卷设计内容 | 第27-28页 |
| ·问卷有效性的检验方法 | 第28-29页 |
| ·数据收集过程 | 第29页 |
| ·问卷项目分析 | 第29-30页 |
| ·问卷效度与信度检验 | 第30-33页 |
| ·基于熵值法的内部控制综合评价 | 第33-36页 |
| 4 鄯善采油厂内部控制方案的设计 | 第36-45页 |
| ·生产效率提升设计 | 第36-39页 |
| ·勘探工作控制 | 第36-37页 |
| ·开发工作控制 | 第37页 |
| ·生产及调度指挥系统控制 | 第37-38页 |
| ·设备管理控制 | 第38-39页 |
| ·经济效益提升设计 | 第39-41页 |
| ·成本控制方案设计 | 第39-40页 |
| ·实施成本三维核算管理模式 | 第40-41页 |
| ·质量管理方案设计 | 第41-42页 |
| ·实施质量监督 | 第41-42页 |
| ·开展QC小组活动 | 第42页 |
| ·人力资源考核管理体系设计 | 第42-44页 |
| ·企业文化重塑 | 第44-45页 |
| 5 内部控制方案的实施及保障措施 | 第45-51页 |
| ·内部控制方案的实施 | 第45-46页 |
| ·方案实施步骤 | 第45页 |
| ·实施的组织领导 | 第45页 |
| ·建立传播网络 | 第45-46页 |
| ·内部控制方案实施的保障措施 | 第46-51页 |
| ·完善组织保障 | 第46-47页 |
| ·强化制度保障 | 第47页 |
| ·加强控制环境建设 | 第47-48页 |
| ·健全风险防范机制 | 第48-49页 |
| ·疏通信息沟通渠道 | 第49-51页 |
| 6 结论 | 第51-53页 |
| ·论文研究所开展的工作及取得的成果 | 第51-52页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-61页 |
