山东省电力公司内部控制的研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容及思路 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 文献研究法 | 第13页 |
| 1.3.2 案例分析法 | 第13页 |
| 1.3.3 问卷调查法 | 第13页 |
| 1.3.4 数据分析法 | 第13-14页 |
| 第2章 相关理论研究 | 第14-21页 |
| 2.1 内部控制发展研究 | 第14-16页 |
| 2.2 内部控制作用的研究 | 第16页 |
| 2.3 内部控制要素的研究 | 第16-17页 |
| 2.4 内部控制评价的研究 | 第17-18页 |
| 2.5 内部控制缺陷的分类及认定研究 | 第18-19页 |
| 2.6 对国内外研究现状的述评 | 第19-21页 |
| 第3章 山东省电力公司内部控制建设现状分析 | 第21-55页 |
| 3.1 山东省电力公司情况简介 | 第21页 |
| 3.2 山东省电力公司内部控制建设现状 | 第21-26页 |
| 3.2.1 基础建设情况 | 第21-22页 |
| 3.2.2 建设目标及原则 | 第22-23页 |
| 3.2.3 建设历程 | 第23-26页 |
| 3.3 影响山东省电力公司内部控制的关键性因素 | 第26-41页 |
| 3.3.1 内部环境 | 第26-32页 |
| 3.3.2 风险评估 | 第32-34页 |
| 3.3.3 控制活动 | 第34-38页 |
| 3.3.4 信息与沟通 | 第38-40页 |
| 3.3.5 内部监督 | 第40-41页 |
| 3.4 山东省电力公司内部控制现状评价体系的设置 | 第41-51页 |
| 3.4.1 确立分析方法 | 第41-46页 |
| 3.4.2 建立模糊判断矩阵 | 第46-47页 |
| 3.4.3 计算权重 | 第47-49页 |
| 3.4.4 评价结果分析 | 第49-51页 |
| 3.5 山东省电力集团内部控制存在的问题 | 第51-55页 |
| 3.5.1 从控制环境角度分析 | 第51-52页 |
| 3.5.2 从公司治理结构角度分析 | 第52页 |
| 3.5.3 从企业文化的角度分析 | 第52-53页 |
| 3.5.4 从控制活动的角度分析 | 第53-54页 |
| 3.5.5 从监督执行的角度 | 第54-55页 |
| 第4章 山东省电力公司内部控制改进建议 | 第55-60页 |
| 4.1 进一步完善内部控制制度 | 第55页 |
| 4.2 加强内部控制培训 | 第55-56页 |
| 4.3 加大对子公司的内部控制 | 第56页 |
| 4.4 加强风险管理 | 第56-57页 |
| 4.5 畅通信息传递渠道 | 第57页 |
| 4.6 提升监管水平 | 第57-60页 |
| 第5章 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
