| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第8-9页 |
| 1.3 相关理论分析及文献综述 | 第9-18页 |
| 第2章 XH网JL分公司内部控制现状 | 第18-27页 |
| 2.1 XH网JL分公司简介 | 第18-20页 |
| 2.2 XH网JL分公司经营情况及内部控制现状 | 第20-27页 |
| 第3章 XH网JL分公司内部控制存在的问题及成因分析 | 第27-34页 |
| 3.1 XH网JL分公司内部控制存在的问题 | 第27-32页 |
| 3.2 XH网JL分公司内部控制问题的成因分析 | 第32-34页 |
| 第4章 XH网JL分公司内部控制的改进措施 | 第34-42页 |
| 4.1 优化XH网JL分公司内部控制环境 | 第34-35页 |
| 4.2 强化风险评估管理 | 第35-37页 |
| 4.3 持续完善内部控制改善机制 | 第37-40页 |
| 4.4 加强企业内部监督的建设 | 第40-42页 |
| 第5章 结论及展望 | 第42-43页 |
| 5.1 结论 | 第42页 |
| 5.2 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47页 |