| 第1章 绪论 | 第1-15页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-13页 |
| ·内部控制发展回顾 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的研究对象、思路与方法 | 第13-15页 |
| 第2章 现代内部控制理论与方法概述及思考 | 第15-27页 |
| ·内部控制理论的发展 | 第15-18页 |
| ·内部控制的概念 | 第15-17页 |
| ·内部控制的理论发展 | 第17页 |
| ·我国企业内部控制理论与应用 | 第17-18页 |
| ·现代内部控制理论的内涵 | 第18-25页 |
| ·内部控制的功能 | 第18页 |
| ·内部控制的要素 | 第18-20页 |
| ·内部控制的方法 | 第20-22页 |
| ·内部控制的程序 | 第22-24页 |
| ·内部控制设计 | 第23页 |
| ·内部控制执行 | 第23页 |
| ·内部控制评价 | 第23-24页 |
| ·内部控制的原则 | 第24-25页 |
| ·内部控制的局限性 | 第25页 |
| ·小企业内部控制的特点 | 第25-26页 |
| ·小企业的特点 | 第25-26页 |
| ·小企业的控制措施 | 第26页 |
| ·基层医院的内部控制 | 第26-27页 |
| 第3章 ××医院内部控制现状及问题揭示 | 第27-46页 |
| ·××医院简介 | 第27页 |
| ·××医院内部控制现状 | 第27-42页 |
| ·内部控制环境 | 第28-35页 |
| ·产权关系与治理结构 | 第28-29页 |
| ·组织结构 | 第29-30页 |
| ·权责划分 | 第30页 |
| ·操守与价值观 | 第30-31页 |
| ·管理哲学与经营风格 | 第31-32页 |
| ·人力资源政策及实务 | 第32-34页 |
| ·企业文化 | 第34-35页 |
| ·风险评估 | 第35-36页 |
| ·控制活动 | 第36-41页 |
| ·资讯与沟通 | 第41-42页 |
| ·监督 | 第42页 |
| ·××医院内部控制的问题及分析 | 第42-46页 |
| ·存在问题的归纳 | 第42页 |
| ·问题成因分析 | 第42-46页 |
| 第4章 ××医院内部控制机制改造方案 | 第46-69页 |
| ·××医院内部控制机制改造的思路 | 第46页 |
| ·××医院所处环境分析 | 第46-48页 |
| ·外部环境 | 第46-47页 |
| ·内部环境 | 第47-48页 |
| ·××医院内部控制机制框架构建需处理好的关系 | 第48-49页 |
| ·夯实管理基础，优化内部控制环境 | 第49-55页 |
| ·明晰产权关系，建立现代医院制度和法人治理结构 | 第49-50页 |
| ·制定医院发展战略，培育核心竞争力 | 第50-52页 |
| ·制定医院发展战略 | 第50-51页 |
| ·培育核心竞争力 | 第51-52页 |
| ·优化组织结构 | 第52-53页 |
| ·明确权责划分，规范文件记录，强化制度管理，多种控制方法相结合 | 第53页 |
| ·注重树立正确的操守和价值观 | 第53-54页 |
| ·提高管理者素质，树立先进管理理念 | 第54页 |
| ·加强人力资源管理 | 第54-55页 |
| ·加强医院文化建设 | 第55页 |
| ·明确组织目标，建立风险评估机制 | 第55-56页 |
| ·明确组织目标 | 第55页 |
| ·建立风险预警和防范系统 | 第55-56页 |
| ·强化控制活动，完善内部控制制度建设 | 第56-67页 |
| ·建立内部控制体系 | 第56-58页 |
| ·建立内部控制制度 | 第58-67页 |
| ·内部控制制度设计的原则 | 第59页 |
| ·内部控制制度设计的步骤 | 第59-60页 |
| ·建立各控制子系统控制制度 | 第60-64页 |
| ·货币资金控制设计示例 | 第64-67页 |
| ·资讯与沟通 | 第67-68页 |
| ·监督 | 第68-69页 |
| 第5章 ××医院内部控制机制改造方案实施评价与展望 | 第69-73页 |
| ·××医院内部控制机制改造方案的实施 | 第69页 |
| ·××医院内部控制改造方案实施效果的评价 | 第69-71页 |
| ·内部控制环境评价 | 第70页 |
| ·风险评估状况评价 | 第70-71页 |
| ·控制活动评价 | 第71页 |
| ·资讯与沟通状况评价 | 第71页 |
| ·监督状况评价 | 第71页 |
| ·回顾与展望 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-78页 |