| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 一、引言 | 第7-9页 |
| (一) 研究的背景与研究意义 | 第7-8页 |
| (二) 研究的主要内容、思路和方法 | 第8-9页 |
| 二、内部控制及ERP的理论基础 | 第9-23页 |
| (一) 内部控制的基础理论 | 第9-16页 |
| (二) ERP的基础理论 | 第16-18页 |
| (三) ERP对企业内部控制的影响 | 第18-21页 |
| (四) BPR与BPM理论介绍 | 第21-23页 |
| 三、TA公司ERP应用及ERP条件下内部控制 | 第23-33页 |
| (一) 中小企业内部控制及ERP应用现状 | 第23-25页 |
| (二) TA公司概况介绍 | 第25-26页 |
| (三) TA公司信息化及ERP的应用情况 | 第26-29页 |
| (四) TA公司ERP条件下的内部控制的设计及运行 | 第29-33页 |
| 四、TA公司ERP条件下内控问题和原因分析 | 第33-40页 |
| (一) TA公司ERP平台下内控的评价 | 第33页 |
| (二) TA公司现行ERP平台下内控存在的问题 | 第33-34页 |
| (三) TA公司现行ERP平台下内控问题的原因分析 | 第34-40页 |
| 五、TA公司ERP条件下的内部控制提升对策建议 | 第40-51页 |
| (一) TA公司法人治理结构提升对策 | 第40-42页 |
| (二) 内控BPM/BPR的提升对策 | 第42-44页 |
| (三) TA公司内控审计提升对策 | 第44-48页 |
| (四) TA公司内控信息审计(IT治理)的提升对策 | 第48-51页 |
| 六、结论与展望 | 第51-53页 |
| (一) 结论 | 第51页 |
| (二) 展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 个人简历 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
