HN乳业公司内部控制的调查报告
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 一 研究背景 | 第9-10页 |
| 二 研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文献研究综述 | 第12-14页 |
| 一 内部控制理论的发展演变 | 第12-13页 |
| 二 内部控制理论应用研究综述 | 第13页 |
| 三 我国乳业企业内部控制研究综述 | 第13页 |
| 四 文献综合评述 | 第13-14页 |
| 第三节 本文研究思路与内容 | 第14-15页 |
| 一 研究思路 | 第14页 |
| 二 研究内容 | 第14-15页 |
| 第四节 研究方法 | 第15-16页 |
| 一 资料研究法 | 第15页 |
| 二 问卷调查法 | 第15页 |
| 三 定量分析法 | 第15-16页 |
| 第二章 HN乳业公司内部控制现状 | 第16-22页 |
| 第一节 HN乳业公司基本概况 | 第16-17页 |
| 第二节 HN乳业公司内部环境现状 | 第17-19页 |
| 一 HN乳业公司的控制环境 | 第17-18页 |
| 二 HN乳业公司的发展战略目标 | 第18页 |
| 三 HN公司的人力资源政策情况 | 第18-19页 |
| 四 HN乳业公司的企业理念 | 第19页 |
| 五 HN乳业公司的社会责任体系 | 第19页 |
| 第三节 HN乳业公司风险评估现状 | 第19-20页 |
| 第四节 HN乳业公司控制活动现状 | 第20页 |
| 第五节 HN乳业公司信息与沟通现状 | 第20-21页 |
| 第六节 HN乳业公司内部监督现状 | 第21页 |
| 第七节 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 HN乳业公司内部控制现状的问卷调查 | 第22-23页 |
| 第一节 HN乳业公司调查选取对象的基本介绍 | 第22页 |
| 第二节 问卷内容与结构 | 第22页 |
| 第三节 问卷调查实施情况与结果统计方法 | 第22-23页 |
| 一 问卷调查实施情况 | 第22页 |
| 二 问卷结果统计方法 | 第22-23页 |
| 第四章 HN乳业公司内部控制调查问卷分析 | 第23-34页 |
| 第一节 HN乳业公司内部环境存在的问题 | 第23-28页 |
| 一 HN乳业公司组织架构 | 第23-25页 |
| 二 HN乳业公司的发展战略 | 第25页 |
| 三 HN乳业公司人力资源管理存在问题 | 第25-27页 |
| 四 HN乳业公司企业文化存在的问题 | 第27页 |
| 五 HN乳业公司社会责任存在的问题 | 第27-28页 |
| 第二节 HN乳业公司风险评估存在的问题 | 第28-29页 |
| 第三节 HN乳业公司控制活动存在的问题 | 第29-30页 |
| 第四节 HN乳业公司信息与沟通存在的问题 | 第30-32页 |
| 第五节 HN乳业公司内部监督存在的问题 | 第32-33页 |
| 第六节 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 HN乳业公司内部控制的优化对策 | 第34-44页 |
| 第一节 HN乳业公司优化内部控制的目标 | 第34页 |
| 第二节 HN乳业公司优化内部控制的原则 | 第34页 |
| 第三节 HN乳业公司优化内部控制的具体措施 | 第34-42页 |
| 一 优化内部环境措施 | 第34-39页 |
| 二 HN乳业公司风险评估优化的对策 | 第39页 |
| 三 HN乳业公司控制活动优化的对策 | 第39-40页 |
| 四 优化HN乳业公司信息与沟通的对策 | 第40-41页 |
| 五 优化HN乳业公司内部监督的对策 | 第41-42页 |
| 第四节 优化内部控制的实施保障 | 第42-43页 |
| 一 管理层的重视 | 第42页 |
| 二 增强员工的风险意识 | 第42-43页 |
| 第五节 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 结论与研究不足 | 第44-45页 |
| 第一节 结论 | 第44页 |
| 第二节 不足与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 个人简介 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
