天业化工公司内部控制研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·课题研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| ·课题研究的目的 | 第9页 |
| ·课题研究的意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究动态 | 第11-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-14页 |
| ·研究方法与思路 | 第14-15页 |
| ·研究的方法 | 第14页 |
| ·研究的思路 | 第14-15页 |
| ·研究的特色与不足 | 第15-17页 |
| 2 企业内部控制基本理论概述 | 第17-22页 |
| ·企业内部控制概述 | 第17-19页 |
| ·控制的涵义 | 第17页 |
| ·内部控制的涵义 | 第17-19页 |
| ·企业内部控制目标 | 第19-20页 |
| ·企业内部控制五要素 | 第20-22页 |
| 3 天业化工公司内部控制现状分析 | 第22-32页 |
| ·天业化工公司简介 | 第22-25页 |
| ·天业化工公司基本情况 | 第22-23页 |
| ·天业化工公司组织结构 | 第23-25页 |
| ·天业化工公司主要业务环节内部控制分析 | 第25-32页 |
| ·货币资金控制 | 第25-27页 |
| ·存货、采购与付款环节控制 | 第27-28页 |
| ·销售与收款环节控制 | 第28-29页 |
| ·研究与开发控制 | 第29-30页 |
| ·内部信息传递与沟通控制 | 第30-31页 |
| ·人力资源管理控制 | 第31-32页 |
| 4 天业化工公司内部控制效果分析 | 第32-38页 |
| ·公司内部控制的成效分析 | 第32-34页 |
| ·公司内部控制存在问题及其成因分析 | 第34-38页 |
| ·公司内部控制存在问题 | 第34-36页 |
| ·公司内部控制的成因分析 | 第36-38页 |
| 5 完善天业化工公司内部控制的建议 | 第38-46页 |
| ·进一步优化企业内部环境 | 第38-40页 |
| ·建立持续健全的风险评估机制 | 第40-41页 |
| ·建立必要的控制活动 | 第41-42页 |
| ·增强企业信息系统安全，优化信息与沟通 | 第42-43页 |
| ·规范内审部门权限，完善多种监管渠道 | 第43-46页 |
| 6 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 作者简介 | 第50-51页 |
| 导师评阅表 | 第51页 |
