| 内容摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.3 论文结构 | 第13页 |
| 1.4 论文研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 论文的创新和不足 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1.1 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国外文献综述 | 第16-19页 |
| 3 内部控制理论 | 第19-30页 |
| 3.1 内部控制理论 | 第19-22页 |
| 3.1.1 内部控制 | 第19页 |
| 3.1.2 内部控制理论 | 第19-22页 |
| 3.2 我国商业银行内部控制体系 | 第22-25页 |
| 3.2.1 我国商业银行内部控制体系发展 | 第22-23页 |
| 3.2.2 我国商业银行内部控制体系的基本内容 | 第23-25页 |
| 3.3 商业银行内部控制评价理论 | 第25-27页 |
| 3.3.1 商业银行内部控制评价的基本理论 | 第25-26页 |
| 3.3.2 内部控制评价的目标 | 第26页 |
| 3.3.3 内部控制评价的程序 | 第26-27页 |
| 3.4 内部控制评价方法 | 第27-30页 |
| 4 河东农村合作银行贷款内部控制体系 | 第30-35页 |
| 4.1 河东农村合作银行贷款业务 | 第30-31页 |
| 4.1.1 河东农村合作银行简介 | 第30页 |
| 4.1.2 河东农村合作银行贷款业务介绍 | 第30-31页 |
| 4.2 河东农村合作银行信贷业务流程 | 第31-35页 |
| 4.2.1 河东农村合作银行信贷业务内部控制 | 第31-32页 |
| 4.2.2 信贷全流程风险管理的内容和意义 | 第32-35页 |
| 4.2.2.1 信贷全流程风险管理的内容 | 第32-33页 |
| 4.2.2.2 信贷全流程风险管理的意义 | 第33-35页 |
| 5 河东农村合作银行贷款内部控制模糊评价模型的构建 | 第35-40页 |
| 5.1 模糊数学理论 | 第35-38页 |
| 5.1.1 模糊数学简介 | 第35页 |
| 5.1.2 模糊数学理论 | 第35-36页 |
| 5.1.3 模糊数学模型 | 第36-38页 |
| 5.2 河东农村合作银行贷款内部控制模糊评价模型构建 | 第38-40页 |
| 6 河东农村合作银行贷款内部控制模糊评价 | 第40-53页 |
| 6.1 河东农村合作银行贷款内部控制模糊评价 | 第40-50页 |
| 6.1.1 河东农村合作银行贷款内部控制评价因素集 | 第40-41页 |
| 6.1.2 贷款内部控制因素集的权重集 | 第41-45页 |
| 6.1.3 贷款内部控制因素集的评价集 | 第45-48页 |
| 6.1.4 贷款内部控制的一级模糊评价 | 第48-50页 |
| 6.1.5 贷款内部控制的多级模糊评价 | 第50页 |
| 6.2 研究结论与解决方案 | 第50-53页 |
| 6.2.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2.2 解决方案 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |
