| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的、意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-15页 |
| ·研究框架、方法 | 第15-16页 |
| ·本文创新点及不足 | 第16-17页 |
| 第2章 理论概述 | 第17-24页 |
| ·内部控制的基础理论 | 第17页 |
| ·国内外企业内部控制框架及规范介绍 | 第17-24页 |
| ·国外内部控制框架 | 第17-19页 |
| ·国内内部控制规范框架 | 第19-24页 |
| 第3章 D 集团公司内控体系重构案例概述 | 第24-35页 |
| ·D 集团公司内控体系重构的背景 | 第24-26页 |
| ·D 集团公司基本状况 | 第24页 |
| ·D 集团公司内部控制体系重构前的缺陷分析 | 第24-26页 |
| ·D 公司内控体系重构的目标、依据和原则 | 第26-27页 |
| ·D 公司内控体系重构的目标 | 第26-27页 |
| ·D 公司内控体系重构的依据 | 第27页 |
| ·D 公司内控体系重构的原则 | 第27页 |
| ·D 公司内控体系重构的过程 | 第27-32页 |
| ·D 集团公司内部控制体系建设组织机构的建立及其职责 | 第27-28页 |
| ·内部控制体系建设的范围 | 第28页 |
| ·D 集团公司内部控制体系建设的主要内容及工作分工 | 第28-30页 |
| ·D 集团公司内部控制体系建设工作流程 | 第30-32页 |
| ·内部控制体系总结评价 | 第32页 |
| ·内部控制体系持续完善 | 第32页 |
| ·D 集团公司自查诊断成果 | 第32-35页 |
| 第4章 D 集团公司内控体系重构案例分析与讨论 | 第35-50页 |
| ·D 集团公司重构后的内部控制体系的内容 | 第35-46页 |
| ·内部控制体系中的战略层面 | 第35-45页 |
| ·内部控制体系中的经营层面 | 第45-46页 |
| ·D 集团公司内部控制体系重构的可操作性分析 | 第46-47页 |
| ·D 集团公司内部控制体系重构的内部控制体系的优势及局限性分析 | 第47页 |
| ·D 集团公司内部控制体系重构的内部控制体系的效果展望 | 第47-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |
